1、採購入庫：
（1）、**商入庫：
**商送料到公司時，應攜帶送貨單、採購訂單，品質負責檢驗，檢驗ok後倉管辦理入庫，在系統中開具採購入庫單。
注意事項：品質iqc每天及時登記檢驗台賬，並於次日上午10:00之前發到財務人員郵箱，財務人員對照系統入庫單進行跟蹤，如在24小時未辦理入庫的，給予相應倉管100元/單負激勵，iqc人員在貨到倉庫24小時不辦理檢驗，或者檢驗後不更新台賬的給予100元/單負激勵。
採購人員應事先通知**商帶齊單據，否則不予受理，影響車間生產的考核採購員100元/單負激勵。
（2）、兄弟公司入庫（寄售）：
兄弟公司來料採取寄售制，採購根據車間上線數予以對賬結算。
注意事項：此類物料雖屬於寄售制，但我司倉管有代為保管職能，根據車間上線數同時辦理採購入庫和車間領料單。
（3）、採購退貨：
對於已經辦理採購入庫但發現質量不合格或其他因素需要退回**商的，必須辦理採購退貨單，採購退貨單一旦審核，採購應及時通知**商在24小時過來取貨。如超過24小時不過來取貨倉庫無保管職能，產生的損失由**商自行承擔。
注意事項：貨物需要**商置換的不允許出現不開單現象，貨物退回即開採購退貨，重新來料辦理採購入庫。如發現採購退回沒有開具採購退貨單的給予倉管員100元/單負激勵。
（4）、直髮補單：
對於**商直發物料，**商應在直髮當月25日前將直傳送貨單（有客戶簽字）、採購訂單到我司採購處予以確認簽字，確認完畢後到財務賬管處辦理直髮補單手續。
對於兄弟公司直髮物料，採購員應在直髮當月25日前到財務辦理直髮補單手續，直傳送貨單由採購向兄弟公司或者我司售後人員索取。
注意事項：對於直髮補單必須在當月25日前在系統中辦理完畢，25日（含）以後的算作次月事項，如發現直髮且客戶已上線超過1個月未辦理的，是**商送貨的，貨款打8折處理，是兄弟公司送貨的，給予我司採購人員100元/單負激勵。
2、車間領料（工單領料單）：
車間在領取物料時，應根據系統中的工單開具車間領料單，車間領料員簽字後交予倉管員，倉管員見單後方可發貨，發貨完畢應在車間領料單上簽字，財務賬管員應根據有雙方簽字的車間領料單予以審單，車間領料單不允許修改，如需修改數字則作廢重新開單。
注意事項：堅決杜絕先發貨後補單現象，如出現已發貨未在系統開具領料單的，發現一次給予相應倉管員100元/單負激勵。
3、車間退料（工單退料單）：
車間領取物料後如需要退料的應辦理工單退料單，不允許一直放在車間，該辦法詳見補充規定。
4、車間入庫：
車間在生產完畢後應當天辦理入庫手續，倉管員無條件接收，辦理入庫時車間入庫員應與倉管員當面清點數量，無誤後雙方簽字，車間入庫單不允許修改，如需修改應重新列印，財務賬管員應依據雙方簽字的入庫單予以審單。
注意事項：對於當天已做好的成品車間未辦理入庫的，給予製造部負責人100元/次負激勵。
5、銷售出庫：
倉庫在發貨給客戶時應先在系統中開具銷售出庫單，核對無誤後倉管員及倉庫主管簽字，裝貨完畢後司機簽字、財務賬管簽字，保安見4方簽字後予以放行。
注意事項：倉庫一律不允許以手工單形式發貨，一經發現予以倉庫負責人100元/單負激勵，發貨單未經賬管員簽字的不允許放行，如不按此執行給予保衛處100元/單負激勵。
6、銷售退回：
對於已經出貨到客戶處的產品，如需要退回公司，則需要在系統中辦理銷售退回單，售後人員應清點好退回物資，開具手工退貨單。倉管員在收到退回物資時核對好數量且安排品質檢驗，檢驗完畢後倉管員分別入到對應倉庫，不允許入三包倉。
注意事項：對於客戶退回的物資，倉庫應在系統中辦理銷售退回單，如發現貨物退回不辦理退貨現象給予倉管員100元/單負激勵。對於入庫的時間及處罰要求，視同**商採購入庫。
7、補換貨：
**：由市場跟單員開具內部聯絡單，經部門主管、品質部、財務部、總經理簽字後方可發貨，發貨時開具無訂單銷貨單。
換貨：視同銷售退回和銷售出庫，相關規定與銷售退回和銷售出庫一致。
附件1：銷售出庫單單據規範：
銷售出庫單開具時一式六聯，分別是：倉庫聯、財務聯、保安聯、司機聯、售後聯、客戶聯。
注意事項：
（1）、司機聯上應有我司售後人員或者客戶簽字，在物流公司結算運費時應作為附件附到對賬單後面，無我司售後人員或者客戶簽字的一律不予對賬結算。
（2）、保安聯上須有倉管員、倉庫主管、賬管員、司機簽字。
（3）、售後聯應有客戶簽字，每月末裝訂後交予財務部。
附件2：三包倉規定：
從8月2日起禁止使用三包倉，同時相關部門清理三包倉物料，具體規定如下：
（1）、從8月2日不允許任何物料進入三包倉，一旦發現系統中三包倉有物料進入，相應倉管給予200元/次負激勵。
（2）、車間或者售後退回的物料應在24小時內給予檢驗，倉管應根據檢驗結果分別錄入**倉、不良品或者報廢倉，屬於**商責任的採購人員應要求**商在48小時內予以置換，超過48小時不予置換的倉庫開具採購退貨單，視同採購退貨處理。
（3）、現有三包倉裡面的物資，品質應在8月5日17:00之前進行判定，是我司責任的分別調入不良品或者報廢倉，屬於**商責任的採購人員應要求**商在8月15日予以置換，超過8月15日不予置換的倉庫開具採購退貨單，視同採購退貨處理。
（4）、每月25日之前應針對公司自身原因造成的不良品和報廢品進行集中判定和處理。
本規定自下發之日起執行！
2013-8-1
出入庫流程
關於倉庫管理及出入庫流程 一 目的 1 為了加強各個部門相互配合.相互協調.更好地完善各項制度和出入庫流程而提出的以下幾點建議。二 範圍 1 適用於公司所有出入庫物品包括原材料 輔助材料 五金及辦公用品的管理。三 職則 1 辦公室為本程式的管理部門，lucky為管理員。2 各部門在購買公司實物或使用...
出入庫流程
倉庫聯 倉管員留存，作為登記保管帳簿的憑證 財務聯 財務部留存，作為成本核算憑證 由倉管員代為保管，及時交財務部門 2 每份領料單中的物料應是同乙個倉管員保管的物料，對於臨時需用的物料應由生產車間領料員填製手寫領料單，對於倉庫物料不足的應按倉庫實際庫存量備料，物料到貨後應另行填製手寫領料單將物料領足...
庫房出入庫規定
一 物品入庫有關制度 一 物品採購回來後首先辦理入庫手續，由採購人員向倉庫保管員逐件交接。二 對於專案上返回的材料和配件，應由相關人員填寫返回材料清單，有損毀的物件，需要單獨列出來，以便統計公司完好的庫存物品，要求所列清單和實物數量相符，並簽字交由倉庫保管員。三 物品入庫，要按照不同的產品型號 材質...