國一集團
預算專案藍圖設計
文件作者：
當前版本： 1.0
藍圖設計完成確認單
公司領導簽字簽字日期
專案組組長簽字簽字日期
專案組副組長簽字簽字日期
下屬公司使用手工製作execl報表編制預算，報集團預算委員會，集團預算委員會使用excel報表進行彙總、審核、調整，並及時編制預算執**況和預算執行進度分析。
手工處理的預算報表及資料彙總，不管從工作效率的角度，還是從資料的準確性方面，都存在著諸多問題，且部門之間配合起來的協作成本太高，不容易管理，實際的預算執行已經難以達到集團所期望的程度。
即使excel表的操作靈活方便，但是不能進行審批流程的控制、記錄、不能進行執行跟蹤和實時控制、並且無法實現預算編製的過程管理。
國一集團預算編製體系分為集團、子集團、公司、部門四個層面。集團按各個子集團進行彙總、子集團按所屬公司彙總，編制的層次包括集團、子集團、公司、部門四級。
國一集團的預算組織如圖所示：
國一集團的預算體系是自下而上，逐級向上彙總的方式進行編制，各子集團也是同樣以
自下而上的方式彙總各公司的預算。
國一集團全面預算的編制流程如下所示：
第一步：部門進行預算編製
第二步：公司對下屬部門的預算進行組織彙總
第三步：國一集團的下屬公司進行預算組織彙總
第四步：國一集團預算編製
國一集團全面預算體系的編碼規如下圖所示：
國一集團預算彙總表
國一集團的全面預算體系由十一張主表組成
國一環保集團的預算組織如圖所示：
國一環保集團的全面預算體系有八張主表組成，如下圖所示：
國一環保集團的全面預算體系的三大彙總表，如下圖所示：
國一環保集團本部的預算體系如下：
水務運營的全面預算體系有八張主表組成，如下圖所示：
epc的全面預算體系有六張主表組成，如下圖所示：
製造廠的全面預算體系有七張主表組成，如下圖所示：
誠鑫的全面預算體系有一張主表組成，如下圖所示：
國一生物質電廠預算組織架構如下圖所示：
國一生物質電廠全面預算體系有十張主表組成，如下圖所示：
國一房地產全面預算組織架構如下圖所示：
國一房地產全面預算體系有二大主表組成，如下圖所示：
健康產業全面預算組織架構，如下圖所示:
健康產業全面預算體系主要有二張主表組成，如下圖所示：
國一燃氣的全面預算組織架構如下圖所示：
國一燃氣全面預算體系，其中銷售量彙總表需要下發給各子公司，銷售預算表的預算模版只需要發給油品、開發、廣告。
液化氣的銷售預算表體系如下圖所示：
天然氣的銷售預算表體系如下圖所示：
其中每張表的專案內容及具體格式參見預算報表模版
1. 實現國一集團全面預算資料統一管理
利用軟體，快捷、準備彙總國一集團全面預算數、實際資料、通過建立集中的預算資料平台，為公司通過預算對公司業務進行分析、監控提供必要的保障。
2. 滿足國一集團對預算執**況過程監督和控制
通過對預算實際完成情況的檢查，關注公司風險業務，督促責任單位落實解決，防範經營風險。
3. 利用全面預算對公司經營情況分析
預算與實際執行對比分析;
可以基於組織緯度、時間緯度進行業務綜合分析;
為考核提供資料依據；
預算餘額分析，等等。
4. 實施目標
在2023年8月31日完成國一集團預算管理上線，實現國一環保、國一房地產、健康產業、國一能源、國一生物質電廠的預算編製和控制。
流程說明：
預算使用的組織型別為責任中心，在eas中組織必須選擇成本中心。
具體的預算專案請見各單位確定的execel。
集團預算方案
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