1目的範圍
為確保方針適合於本公司質量、環境、ohs活動的性質和規模，推動公司質量、環境及ohs管理體系的有效執行，特制定本程式。
適用於本公司質量方針、環境方針及ohs方針的制定和管理。
2職責2．1總裁辦對方針管理控制工作全面負責，並協助總裁制定方針，實施方針的對內、對外傳達和發布。
2．2總裁負責組織制定和批准方針，並監督其實施和保持。
2．3 管理者代表負責組織方針的傳達和發布。
2．4 各單位負責實施方針並在內部傳達。
3工作程式
3．1方針的制定
3．1．1輸入資訊
a．初始評審結果(質量現狀、環境影響、危險性質)
b．相關法律法規要求
c．顧客及相關方要求
d．公司總體經營宗旨
e．其它相關資訊
3．1．2制定過程
3．1．2．1總裁辦通過會議、培訓等形式向各單位及員工代表宣傳制定方針的要求，發動員工參與方針的制定工作。
3．1．2．2管理者代表組織擬定方針草案，報總裁審閱。
3．1．2．3公司總裁綜合考慮各種輸入資訊，確定正稿，予以批准。
3．1．3方針應確保滿足以下要求：
a．體現滿足顧客的質量要求；
b．體現持續改進質量、環境及ohs管理體系有效性的承諾；
c．體現汙染預防、事故預防及遵守相關法律法規要求的承諾；
d．為建立和評審質量、環境及ohs目標指明方向，確定原則；
e．與公司的總體經營宗旨保持一致。
3．1．4方針的實施
3．1．4．1經總裁批准後的方針由總裁辦組織形成檔案，並編入《質量、環境及ohs管理手冊趴
3．1．4．2管理者代表組織方針的對內、對外傳達和發布，由總裁辦實施。
3．1．4．3傳達和發布方式
a．對內：通過分發學習資料、培訓、宣傳欄等方式對方針進行傳達和宣貫，確保全體員工都能理解方針，明確每個人在公司質量、環境及ohs管理活動中所承擔的義務。
b．對外：通過傳真或利用《蒙牛足跡》報等形式向主要相關方公布公司的質量、環境及ohs方針，以獲得他們的支援、監督和幫助。
3．1．4．4各單位在建立、實施和保持質量、環境及ohs管理體系時，一切應以方針為行動指南。
3．1．4．5公司總裁以方針作為評判一切後續活動的依據。
3．1．5方針的評審與更改
3．1．5．1每年管理評審時，公司總裁組織對方針的適宜性作出評價， 以保持方針的持續適宜。
3．1．5．2經評審，若需要對方針進行修訂，需經公司總裁批准後按本程式要求重新形成檔案，予以發布。
管理評審控制程式
1目的範圍
對公司的質量、環境及ohs體系的運**況進行評審，包括評價方針、目標及體系改進的機會和變更的需要，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性
適用於本公司對質量、環境、ohs體系的管理評審。
2職責2．1總裁負責主持管理評審工作，並對體系運**況進行綜合評價。
2．2管理者代表負責管理評審工作的組織協調，向總裁報告體系運**況，提出改進建議，並跟蹤報告決議的落實情況，審核管理評審報告。
2．3品控中心負責管理評審工作的計畫、組織、驗證並收集提供評審所需的資料，進行管理評審報告的編制，跟蹤驗證各部門在評審後的糾正預防措施的執**況。
2．4各單位負責與本單位有關材料的準備、提交，並負責落實管理評審中提出的相關決議。
3工作程式
3．1管理評審週期的確定
管理評審工作每年至少進行一次，間隔期不超過十二個月。當出現下列情況之一時，總裁可決定進行評審：
a．公司組織機構、產品範圍發生重大變化；
b，質量、環境及ohs體系需作重大調整；
c．國家有關質量、環境及ohs的政策、標準及法律法規和相關要求發生較大變更；
d．發生重大質量、環境及ohs事故；
e．顧客及相關方有嚴重問題投訴或連續投訴；
f．即將進行第
二、三方審核；
g．內部審核時出現嚴重不符合。
3．2管理評審的內容
a．質量方針、環境方針及ohs方針的適宜性；
b．上年度質量、環境、ohs目標指標完成情況的總結評價，下年度質量、環境及ohs目標指標的確定；
c．組織機構、資源配備的合理程度；
d．顧客滿意率調查結果；
e．顧客、相關方對質量、環境及ohs方面的投訴；
f．內部體系審核及外部體系審核結果；
g．體系執行的充分睦和有效性；
h．質量、環境、ohs行為與相關法律法規的符合性；
i．糾正和預防措施執**況；
l重大環境因素、重點危險源的控制情況；
k．ohs事故、事件調查及分析的結果；
1．監測測量手段、方法的適宜性；
m． 以往管理評審的跟蹤驗證
n．；體系變更、改進的建議；
o．根據實際的需要加入其他評審內容。
3．3管理評審的形式
採用會議評審形式，必要時採用現場檢查驗證。
3．4管理評審的準備
3．4。1品控中心根據總裁決定的評審日期及內容編制評審計畫，對評審目的、評審依據、評審內容、評審議程及需提供的資料與鈾口人員等作出規定，並在評審前二十天內以書面形式報管理者代表審核，總裁批准後分發至相關單位。
3．4。2各相關單位依據管理評審計畫要求，結合本單位的實際情況，準備匯報材料，經單位負責人簽字確認後提前報送品控中心。
3．4。3品控中心負責進行評審材料的收集彙總，並將彙總的評審材料報管理者代表簽字確認。
3．5管理評審的實施
3．5．1總裁主持管理評審會議，各單位負責人與相關人員準時參與。
3．5。2管理者代表分別做質量、環境及ohs體系運**況的分析報告。
3．5。3參加會議人員對計畫規定內容進行逐項評審，並決定體系及過程改進、與顧客要求有關的產品改進、資源要求等有關措施。
3．5。4總裁對所涉及的評審內容及討論分析結果作出綜合評價，特別是體系的薄弱環節，對評審後的改進活動提出明確要求。
3．5．5在進行管理評審時，品控中心負責做好會議記錄和簽到。
3．6管理評審的報告
由品控中心在管理評審會議結束後一周內依據管理評審會議記錄編制《管理評審報告》，報管理者代表審核，總裁批准後，發放至各相關單位執行。
3．7糾正預防措施的實施和驗證
3．7．1各單位依據《管理評審報告》的內容，對本單位需要整改的方面進行計畫研究，並制定相應措施，予以整改。 當糾正措施涉及兩個以上的單位或資源條件發生改變時， 由管理者代表進行協調。
3．7．2品控中心根據評審結果對各單位糾正預防措施的實施情況進行跟蹤驗證，具體執行能11正和預防措施管理程式趴
3。7．3管理評審產生的相關記錄由品控中心存檔管理，包括管理評審計畫、評審前各單位準備的評審材料、評審會議記錄及管理評審報告等。
4相關檔案
《目標指標和管理方案控制程式》
能1正和預防措施管理程式》
《內部審核管理程式》
《記錄控制管理程式》
5記錄管理評審計畫
管理評審記錄
管理評審報告
奶製品企業法律法規管理程式
3 3 2品控中心將適用的環境 ohs法律法規每3個月更新登記在 環境法律法規清單 或 3 3 3總工室將適用的質量法律法規及標準每半年更新登記在 有效外來檔案清單 上。3 3 4法律法規中若對本公司的重要環境因素或重點危險源有要求的，品控中心應及時組織寫入兩級 重要環境因素清單 或 重點危險源清單...
方針 目標管理程式
1.目的 通過對公司管理方針和目標的管理，規範公司管理方針和管理目標的制定 發布 實施，確保公司管理方針和目標的實現，為公司持續改進質量管理體系提供支援。2.適用範圍 適用於對公司管理方針和管理目標的管理活動。3.職責 3.1總裁 3.1.1負責制定公司管理方針 3.1.2負責審批公司經營 管理目標...
樣品管理程式
1目的 為保證檢驗用樣品在進入中心試驗室及隨後的貯存和檢驗過程中始終處於真實完整狀態，特編制本程式。2範圍本程式包括了以下各項工作 樣品識別管理 樣品接收 確認和保管 樣品的製備和傳遞 檢驗後樣品的處理。3職責3.1技術負責人 負責中心試驗室樣品管理工作 領導監督員對樣品管理實施監督檢查 領導檢測技...