大連市熱電集團
質量、環境和職業健康安全管理體系建設
實施計畫
二○一四年六月九日
目錄第一部分集團公司基本情況
第二部分集團公司組成架構
第三部分擬認證的組織和區域範圍
第四部分管理體系的建立與認證
第一部分
集團公司基本情況
大連市熱電集團****是2023年經市**批准成立的國有控股企業，是東北地區大型的熱電聯產、集中供熱企業。現有職工2966人，總產值16.5億元，供暖區域已由市內四區延伸至金州、瓦房店、莊河、三十里堡、保稅區等。
供暖面積約3300萬平方公尺，年耗煤量約240萬噸，年上網電量14億千瓦時，供熱量約1672萬吉焦，是「遼寧省納稅百強企業」和「大連市納稅50強企業」。
第二部分
集團公司組成架構
注：上述組織架構圖需根據調研情況得到進一步的細化和明確。
第三部分
擬認證的組織和區域範圍
方案一集團公司：香海熱電廠、供熱總公司，先行先試。
集團公司的體系範圍包括下屬香海熱電廠、供熱總公司。集團公司獲取一張總證書，下屬單位各取一張子證書。
方案二集團公司、股份公司、控股公司全部參與認證。
1、集團公司的體系範圍包括下屬香海熱電廠、供熱總公司。集團公司獲取一張總證書，下屬單位各取一張子證書。
2、股份公司的體系範圍包括下屬東海熱電廠、北海熱電廠。股份公司獲取一張總證書，下屬單位各取一張子證書。
3、控股公司的體系範圍包括下屬檢修公司、金州熱電廠、北方熱電廠。控股公司獲取一張總證書，下屬單位各取一張子證書。
注：調研後再進行溝通和確認,原則上每個獨立法人單位應該獨立認證。
第四部分
管理體系的建立與認證
一、指導思想
建立質量、環境和職業健康安全管理體系的目的是為了加強自身建設，落實管理責任，規避執行風險，提高經濟效益，履行社會責任。
因此，形成目標明確、權責一致、分工合理、決策科學、執行順暢、監督有力的管理體系是這次體系建立的指導思想。
在建立管理體系的諮詢過程中，我們將結合熱電行業特點，突出企業特色，將「完善職責體系，強化目標考核，理順相互關係，優化作業流程，加強過程控制，提高執行效能」作為本次諮詢的出發點和著力點，確保體系建立的範圍縱向到底、橫向到邊，全方位、全覆蓋。
二、實施步驟
管理體系建立分六大階段，實施時間的安排以集團公司為例。
第一階段組織準備（時間約1周）
（一）實施內容：
1、諮詢組進行初訪，了解和分析企業的需求，徵求和聽取職能部門的意見；
2、與公司領導或管理者代表、推進工作辦公室的主要人員接洽，制訂推進工作計畫；
3、雙方進行工作交流，確認需要準備的事項和資源等；
4、諮詢組配合公司確定宣貫動員的內容、時間、地點和參加人員，進行標準宣貫，使各級人員對「三體系」標準有乙個基本的了解和認識。
（二）對公司的要求：
1、公司成立推進工作領導小組和推進辦公室；任命管理者代表（領導班子中主持日常工作的成員）；
2、公司召開動員會，主要領導參加並講話；
3、指定推進辦公室和各部門負責人，落實建立管理體系職責。
第二階段學習培訓（時間約1周）
（一）實施內容：
1、制訂全程學習培訓計畫；
2、進行全員培訓4apts16949,sa8000,iso22000,iso13485,tl9000,iso14001,ohsas18001、骨幹培訓和專題培訓；
3、對培訓的效果進行評價和驗證；
4、諮詢組積極配合公司利用各種形式，大力做好推進工作的宣傳。
（二）對公司的要求：
1、公司推進辦公室確認培訓計畫並組織培訓；
2、公司推進辦明確管理體系策劃和檔案編寫的責任，對各部門骨幹重點培訓；
3、公司形成乙個懂得「三體系」標準的骨幹團隊。
第三階段體系策劃（時間約2周）
（一）實施內容：
1、對照標準和公司現狀，實施管理體系診斷和分析；
2、指導和參與制定公司方針、目標、指標，層層分解
和落實質量、環境、安全目標和指標；
3、指導公司組織識別環境因素和危險源並進行分析評價，制定方案；
4、了解部門責權，梳理工作流程，，明晰介面關係，優化和簡化工作流程；
5、設計系統的管理體系，列出管理體系檔案清單。
（二）對公司的要求：
1、公司推進辦應提供各部門建立體系負責人名單；
2、推進辦和各部門負責人積極配合諮詢組梳理公司現
有檔案，包括管理制度和技術標準等，提供檔案清單和相關檔案；
3、公司領導及時確定質量、環境和職業健康安全目標，
明確目標管理責任部門，將目標層層分解並與績效考核掛鉤；
4、公司各部門積極配合諮詢組確定工作流程，通過優化，明確過程管理者和考核指標。
第四階段檔案編定（時間約4-6周）
（一）實施內容：
1、對體系檔案編寫人員進行培訓，指導公司掌握檔案
編寫的原則和方法；
2、把好檔案編寫質量關，檔案編寫務求結合實際，科
學嚴謹，簡約可行，體現特色；
3、指導各層級編寫有效的體系檔案和管理方案。
（二）對公司的要求：
1、推進辦組織檔案編寫的培訓（最好封閉培訓）；
2、各部門負責人按照計畫在諮詢人員的指導下編寫檔案；
3、在公司內網展示管理體系檔案示例。
第五階段體系執行（時間約4周）
（一 ）實施內容：
1、公司做好檔案的發布、體系的試執行工作；
2、抓好各層級人員的學習與培訓，辦好內審員培訓班；
3、指導各部門按照管理手冊、程式檔案、作業指導書
等檔案要求實施管理並保持記錄；
4、指導組織策劃和實施內部審核、管理評審，提出改
進建議，跟蹤改進效果；
5、及時對發現的不符合項組織採取糾正措施和預防措施；發現不適宜、不完善之處，實現持續改進；
6、指導對內審核管理評審中發現的管理體系不適宜、不完善處進行整合檔案的修訂，實現持續改進；
7、配合公司做好體系執行中的宣傳、總結和匯報工作。
（二）對公司的要求：
1、公司領導及時發布管理體系檔案；
2、公司推進辦提供內審員名單並組織培訓；
3、內審員按照管理體系檔案要求進行內審；
4、公司領導按照計畫進行管理評審，評審管理體系的適宜性、充分性和有效性，作出改進的決定。
第六階段審核認證（時間約4周）
（一）實施內容：
1、介紹認證審核程式，提交認證申請資料；
2、配合公司做好認證前的各項準備工作，並落實到位；
3、進行模擬現場審核、接受預審和正式認證審核；
4、指導公司編制整改計畫並實施，通過認證獲得證書；
5、滿足組織認證後的服務要求。
（二）對公司的要求：
1、公司推進辦全力配合諮詢組申報並組織迎接審核。
附表管理體系推進工作計畫進度表
（2014-6-23至2014-10-31）
管理體系推進工作計畫進度表
（2014-6-23至2014-10-31）
管理體系推進工作計畫進度表
（2014-6-9至2014-10-31）
管理體系推進工作計畫進度表
（2014-6-9至2014-10-31）
食堂管理方案集團公司
xx公司食堂管理方案 二 一三年一月 目錄1 食堂營運模式p2 2 食堂營運流程圖p3 3 人員構成及崗位職責p4 6 4 管理規定總則p7 8 5 餐廳衛生制度p9 10 6 食物中毒及預防p11 7 安全防火制度p12 食堂營運模式 一 目的 公司食堂將成本投資 經營 管理 服務結為一體，更好的...
集團公司網路規劃方案方案
集團股份公司 網路系統整合方案 2008.07.14 一 前言 1.1 集團綜合資訊系統建設目標3 1.2.使用者具體需求4 1.3 集團綜合資訊系統建設原則4 1.3.1 先進性5 1.3.2 標準性5 1.3.3 相容性5 1.3.4 可公升級和可擴充套件性5 1.3.5 安全性6 1.3.6 ...
集團公司績效管理體系諮詢經典案例
1 總裁致辭 2 績效管理制度 3 部門經理以上級績效管理規定 4 一般管理人員績效管理規定 5 績效管理流程圖 總裁致辭 讓績效管理成為助手 親愛的員工朋友們 大家好！感謝你們為東發公司的辛勤勞動，為了正確衡量你們的工作成績，找出工作中的優點 差距，有效確定改進方向和改進措施，集團公司現推出此績效...