不合格品管理控制規定

為了防止不合格品的誤用，確保不合格品不進入加工、安裝工序，特制定此規定。

1目的對不合格品進行識別和控制，防止不合格的非預期使用或交付。

2範圍適用於對原材料、半成品、成品及交付後的產品發生的不合格的控制。

3職責3．1質檢部負責不合格品的識別，並跟蹤不合格品的處理結果。

3．2質量負責人在職責範圍內，對不合格品做處理決定。

3．3質檢部負責不合格品採取糾正措施。

4程式4．1不合格品的分類

4．1．1嚴重不合格：經檢驗判定的批量不合格或造成較大經濟損失、直接影響產品質量、主要功能、效能技術指標等的不合格。

4．1．2一般不合格：個別或少量不影響產品質量的不合格。

4．2進貨不合格品的識別和處理。

處理方式可採用揀用、讓步接收、降級使用、退換貨等。

4．2．1檢驗員在物料上貼「不合格」標記，倉庫保管員將其放置於不合格品區，並將「進貨驗證記錄」報採購負責人處理。對嚴重不合格應填寫「不合格品控制記錄」，報供銷負責人做出退貨決定，然後質檢部將「進貨驗證記錄」發到裝置材料部，由裝置材料部辦理退貨手續。

對一般不合格品可揀用時，由檢驗員依據質檢部提供的樣品進行全檢並記錄，揀出的不合格品做退貨處理。

一般不合格品作讓步接收時，經由質量負責人批准讓步接收，直接下發給施工隊使用。對於進貨的重要物資，不允許讓步接收。

4．2．2生產過程中發現的不合格物料，經質檢部重檢後，按上述條款執行。

4．3不合格半成品、成品的識別和處理

處理方式有讓步接收、返工、返修、降級等。

4．3．1對於檢驗員能判定的少量一般不合格品，可要求供貨單位立即解決，並將檢驗情況記錄在「檢驗記錄」內。解決後必須重新檢驗，仍不合格或不適用者由質量負責人在相應的記錄上做出處理決定（讓步接收、降級使用、退換貨等）。

讓步接收時，只有產品雖不符合要求，但不影響顧客使用時，才能辦理讓步接收。有規定時，讓步接收應取得顧客同意。

退換貨由供貨商執行，退換貨後的物資必須重新檢驗，並填寫相應的檢驗記錄。重檢不合格時，質量負責人可在檢驗記錄上做出處理決定。

4．3．2檢驗員檢驗判定的嚴重不合格，需貼上「不合格」標記放置於不合格品區，由檢驗員在相應的檢驗記錄上簽字確認，並填寫「不合格品控制記錄」交質量負責人作出報廢、降級或改作它用的決定。

4．4交付或開始使用後發現的不合格品

對於已交付或開始使用後發現的不合格品，應按重大質量問題對待，除執行4.3條款有關規定外，質檢部應組織採取相應的糾正或預防措施。生產經營部應及時與顧客協調處理的辦法，以滿足顧客的正當要求。

中化十三建金象1830專案部

2023年11月1日