2023年9月
【※】預算編製依據：《利爾達五年規劃報告》
【※】關鍵指標：
注1：人均銷售收入=銷售收入÷部門人員數量注2：經營淨現金流量＝銷售收入×銷售回款率－費用總額注3：
直接銷售費用佔總費用比率＝直接銷售費用÷費用總額；直接銷售費用指差旅費、招待費、通訊費。
注4：大客戶指向我公司採購量達到30萬元至150萬元/年的客戶；
注5：特大客戶指向我公司採購量超過150萬元/年的客戶；
【※】預算報告大綱：（供參考）
一、 摘要
關於下年度預算的主要目標和建議事項的簡短摘要。
二、 當前銷售狀況
1、巨集觀環境
2、微觀環境
市場狀況、競爭狀況、
3、廣告宣傳投入狀況
三、 機會和問題分析（swot分析）
1、機會分析
2、威脅分析
3、優勢分析
4、劣勢分析
四、 銷售目標
對年度主要銷售目標作簡要說明。
五、 具體行動方案
要完成目標值，準備做什麼？怎麼做？什麼時間做？誰來做？成本效益情況等。
六、 預算外可能出現的情況分析
預算編製說明
4 其他工程費 規費 間接費的取定 1 雨季施工增加費按i區6個月計算。2 主副食運費補貼的綜合里程為5公里。3 工地轉移距離為50公里。4 社會保險費 以人工費為基礎，按25.56 計取 住房公積金 以人工費為基礎，按6.45 計取。三 說明 1 單位工程預算 根據設計工程量套用上述定額 計費費率...
預算編製說明
襄城區2011年第一批城鄉建設用地增減掛鉤專案拆舊區土地復墾專案預算 書 專案承擔單位 襄陽市國土資源局襄城分局 專案規劃設計單位 武漢永業賽博能規劃勘測 編制日期 二 一四年六月編制 說明目錄1專案概況 1 1.1專案區概況 1 1.2 投資概況 2 1.3 分年度投資概況 2 2預算編製依據 2...
預算編製方案
十一,生產計畫 系生產管理中心依據經核定實施的產銷配合計畫所列各項產品生產數量,而排定的各中間及最後生產部門產製品的計畫生產數量,作為預算年度追蹤考核各生產部門生產進度達成率的依據.十二,主要材料耗用量預算 本預算由生產部門依據生產計畫及標準用料設定預算加以彙編而成.十三,資材計畫說明書 由 部就庫...