1 目的
規範採購作業流程，確保採購的產品符合其特定的要求，以滿足生產需要。
2 範圍
適用於本公司所有的原材料、輔助材料、委外加工產品。
3 職責
3.1 品管部
3.1.1 負責提供原材料、輔助材料、委外加工產品的檢驗標準及相關技術檔案；
3.1.2 負責材料的質量檢驗和質量控制。
3.2 pmc部：負責對採購訂單的確認、委外加工產品的執行。
3.3 各部門：負責提出原材料、輔助材料、委外加工成品及設施的採購申請。
3.4 採購部：原材料、輔助材料、委外加工成品及設施的採購實施。
4. 定義
無5 作業程式
5.1 採購申請的提出
5.1.1 輔助材料採購：各部門申請採購時須填寫「請購單」，由部門主管簽字後，交
pmc材料組確認後，呈採購部主管核准，由採購部生成採購訂單進行採購,緊急或特殊情況下採購的,需在二個工作日內補填「請購單」。
5.1.2 原材料採購：
pmc計畫組依訂單審核表內容或pmc材料組依計畫外需求輸入erp系統，經erp運算生成mrp計畫，採購部根據mrp計畫生成採購訂單；採購主管核准後由採購部採購。
5.1.3 發外加工採購：依《生產和服務提供管理程式》中5.3執行。
5.1.4 設施的採購：設施需求部門填寫「請購單」 由部門主管簽字後，經pe部複核，呈總經理核准，由採購部生成採購訂單進行採購。
5.2採購訂單的制定
5.2.1 採購員根據「請購單」制定正式的「採購訂單」，採購員須依據材料「採購訂
單」上的專案要求逐一填寫（品名、規格、數量、單位、單價、總價、交期、
備註等），「採購訂單」必須清楚註明採購之內容。
5.2.2 「採購訂單」填寫完成後，經採購主管審核簽字，由採購員發給各相關**商採購。
若是急件註明「急件」後fax**商，如採購主管不在公司，採購員應先通知**商，由採購主管補籤後將採購訂單fax至**商。
5.2.3 經批准的「採購訂單」（一式二聯），一聯採購部、一聯pmc材料組，其他相關資料分發給相關部門。
5.2.4 由於特殊情況，採購部門可委託或要求其他部門人員協助實施採購。
5.2.5輔助材料採購完畢,採購拿「請購單」第一聯(白聯)辦理進倉手續,材料組需在「請購單」上清楚標註,以確定該項請購已採購入庫。
5.3 決定採購**商
5.3.1 非第一次採購物料向 「合格**商名冊」中**商進行採購。
5.3.2 若原物料為新規格及客戶有特殊要求時，依「合格**商名冊」中**商送樣確認；或依《**商管理程式》尋找新**商；確認合格後，方可採購。
5.3.3 如採購產品有特殊規格時，採購員負責收集該產品**商所提供技術資料，檢測報告和規範等資料交相關部門評審；**商尋找與評估及確定參見《**商管理程式》。
5.3.4 需求的裝置儀器，依資料進行採購，**商須為製造廠或公司。
5.4 採購要求的確認
5.4.1 正式下單前，除客戶指定之製造商或客戶供料外，採購員應和**商溝通，使**商盡快明確採購要求。
5.4.2 採購員把需採購之產品規格、數量與**商溝通，了解**商能達成交貨時間。
5.4.2.
1「採購訂單」在得到**商確認後，採購員必須對訂單進行跟催，對**商每月進行業績評價和監督。採購員依據訂單指定的交期進行跟催控制,對於交期變動時,依雙方議定之交期為準。
5.4.2.2**商必須承諾100%準時交貨，並記錄因此而增加的附加運費，且**商應不斷改進管理，縮短交期，減少額外增加費用。
5.5 詢比議價作業：
5.5.1 常遇到某些產品，接觸到新的**商時，應對其**資料存檔，另尋兩家以上的**商進行比較。
5.5.2 對非經常需求的大型生產裝置或服務業，須先收集其行業資訊，對其效能資料、**資料作備檔，以供日後採購時參考。
5.6 採購物料之跟催：
材料組須根據下單情況，把**商進料狀況登入於採購訂單的備註欄上，並將進料狀況反饋給採購部，以確保材料在計畫交貨日期或之前進料，掌握物料最新情況，如訂單狀況達不到訂單要求，採購員應知會pmc材料組及計畫組。
5.7 採購異常情況處理：
5.7.1 當申請人員通知採購變更事宜時，須先由部門主管簽字核准，採購員確認目前採購狀況後，與採購主管、相關部門負責人協商後做調整。
5.7.2 如下單採購之物料**商未能按「採購訂單」要求交貨時，採購員應與申請人員（部門）聯絡，反映物料情形，與計畫統籌組協調生產計畫調整，與業務部或海外部協商客戶交期；另與**商協調處理後把最終的結果反饋給申請人員（部門），並把該**商記入**商考核檔案。
對因交期問題造成公司損失時， 由品管部及生產部提供資料，轉採購部處理，採購部要求**商進行索賠處罰。
5.7.3在發生交期數量異常時，採購部督**商保證交期、數量的同時，對**商未能達到100%準時交貨時,採取必要的糾正措施,並由採購部根據其糾正措施評估其有效性,並從下乙個採購開始,驗證其措施是否有效。
5.8 採購產品的驗證：
5.8.1 檢驗員在本公司對採購產品進行驗證，而不到**商處驗證。當合同要求時, 顧客有權至本公司或**商處驗證產品, 但此項行為未減低本公司提供合格產品的職責。
5.8.2客戶驗證，客戶有驗證合格分承包方產品質量要求時，在訂單中明確規定，採購部負責聯絡安排，但客戶驗證不能代替本公司的進料驗證。
5.8.3對於驗證之不合格產品依《不合格品管理程式》執行。
5.8.4如進料檢驗報告中最終判定是「拒收」或「材料異常反應處理單」中判定為「退料」之原材料，則由採購部向**商發出通知。
**商須在接到通知之日起乙個月內取回不合格材料。逾期不退的材料，奧圖不負保管責任。如遇特殊情況，**商可書面提出延期退料申請，經奧圖總經理批准後允許延期，但必須在延期期限內取回不良材料。
5.8.5驗證包括rohs要求。
5.9 因各種原因，對原材料採購引起的額外運費，記錄在「 月份額外運費記錄」中。
5.10**商的監測
對**商的質量、交期、服務按《**商管理程式》作出評價。
6 相關檔案
6.1 《生產與服務提供管理程式》
6.2 《**商管理程式》
6.3 《不合格品管理程式》
7 質量記錄
7.1 請購單
7.2採購訂單
7.3訂單審核表
7.4 月份額外運費記錄
採購管理程式
內容提要 為規範公司的採購作業流程，確保適時 適量 優質地採購物品，在確保生產順利的情況下降低成本，提高物流速度。一 目的 本程式旨對於採購過程及供方進行控制，以期在買賣雙方維持良好關係下,長期確保所需要原物料等，以合理 且適時 適質 適量提供本企業所需，以達成生產目標。1 確保採購的原材料和外協件...
採購管理程式
1 目的 為保證採購工作的順利進行並能及其優質的提供生產所需的材料。2 範圍 生產線所需的原材料 輔助材料。3 職責 3.1 採購人員負責原材料與輔助材料的採購 3.2 質量部負責物料的檢驗 4 定義 無 5 工作程式 5.1採購管理流程圖 見附件一 5.2 如需採購原材料及其他相關材料,計畫部負責...
採購管理程式
1.目的 建立採購作業管理 控制程式 確保採購作業及採購產品符合要求。2.範圍 所有的生產原 輔料及物品的採購作業和產品委外加工等服務採購作業均適用。3.定義 3.1訂單採購 指依據訂單生產需要而進行採購的方式，適用於 值 多種少量 特殊規格之物料。3.2存量採購 指公司常備一定存量以滿足生產需要，...