編號：qeoen3-yy-008
擬制部門：運營管理部
審核：張東生
批准：楊貴中
版次：a/0
發放編號：
受控狀態：
2023年12月20日發布2023年12月25日實施
嘉峪關巨集電鐵合金有限責任公司
1 目的
為了規範物資出庫交舊領新程式，加強廢舊金屬、有色金屬、工機具、電器元件、部分勞保及消耗材料的發放及領用過程控制管理，防止發放、使用環節物資的流失，公司對舊品集中統一進行**、利用和處置，特制定本辦法。
2 適用範圍
適用於巨集電鐵合金公司物資交舊領新管理。
3 術語、定義
3.1廢舊金屬：是指生產、檢修、建設過程中產生的各種鋼材邊角餘料。
3.2廢舊有色金屬：指生產過程不能繼續使用的含有有色銅、銀、金、鋁等金屬材料的報廢電線及電纜、銅瓦、銅套等材料或備品備件。
3.3廢舊工機具：指生產檢修過程達到使用年限或不能繼續使用的各類專用工具和個人檢修工具等。
3.4廢舊電器元件：指生產過程不能繼續使用的電器裝置設施備品備件以及含有有色金屬部件的元件。
3.5廢舊勞保用品：指個人按照使用週期申領的大勞保，包括工作服、安全帽等。
（此項由安全部負責）
3.6廢舊消耗材料：指報廢皮帶、廢油、廢油桶及其它廢金屬製品、材料等。
4 職責
4.1運營管理部負責編制、更新《物資交舊領新目錄》；負責制訂《廢舊物資處置管理辦法》並按規定對**的廢舊物資進行銷售、處置。
4.2生產指揮部依據需求計畫和《物資交舊領新目錄》對使用單位領用進行審批。
4.3儲運作業區依據審批領料單和《物資交舊領新目錄》核對發放新物資。負責建立**廢舊物資臺帳。
4.4各領用單位和個人負責按照《物資交舊領新目錄》辦理領料手續。
5 管理內容及要求
5.1運營管理部及時更新《廢舊物資較舊領新目錄》，並將更新目錄下發到儲運作業區。
5.2生產指揮部按照各單位提報的月需求計畫進行領料審批，審批領料時按照《物資交舊領新目錄》標明交舊物資數量。
5.3儲運作業區發放物資時要核對生產部審批領料手續和《交舊領新物資目錄》，若領料手續沒有明確交舊情況或《目錄》中未列入物資，及時匯報運營管理部，由運營管理部更新完善**目錄，廢舊物資**建立登記臺帳，並將登記彙總表於每月28日前彙總上報生產指揮部和運營管理部（節假日、雙休日順延）。
5.4儲運作業區**各單位廢舊物資時若有物資種類、數量小（少）於交舊物資清單提報的種類、數量的單位，根據《物資交舊領新管理辦法》進行考核，儲運作業區及時將欠交舊品資訊反饋運營管理部。
5.5因生產、檢修急需，而當時不能交舊時，必須持有公司主管領導或生產指揮部領導簽字，並加蓋單位公章的欠條，生產指揮部方可審批新物資的領用計畫，並將欠條傳遞到儲運作業區，儲運作業區接到欠條和後方可發放物資，並監督督促欠交單位當月補交，否則，考核相關單位。
5.6 職工個人因特殊原因，或搶救事故造成無法交舊的，必須出具公司主管領導簽字，並加蓋單位公章的證明，生產指揮部核實後方可審批新物資的領用計畫。
5.7 新建、改建、擴建、技術改造工程專案新投入物資，應在領料計畫上註明工程專案名稱，經公司主管領導簽字，生產指揮部方可審批新物資的領用計畫。
5.8 儲運作業區要建立**、保管台賬，並及時將**物資資訊錄入sap系統。
5.9生產指揮部做好廢舊物資的修配改制、再生利用、上報、處置工作。
5.10交舊領新**物資，經鑑定不具有修復價值的，但能夠滿足市場要求的廢舊物資，由運營管理部編制明細表交銷售部進行銷售。
5.11 生產指揮部根據公司實際情況逐步擴大交舊領新物資品種範圍和**修復利用品種。
5.12 運營管理部部署根據《集團公司廢舊物資**修舊利廢管理辦法》的規定，對各單位交舊領新工作進行日常監督檢查。
5.13運營管理部部每月上報廢舊物資管理考核。
6 獎勵
按照修舊利廢物資原值的2%給予相應作業區、部門獎勵。
7 考核
7.1 各作業區不及時**廢舊金屬，清理閒置物資，造成現場混亂，每次考核責任單位200元。
7.2因為**交舊不及時造成物資流失，每次視損失情況考核責任單位。
7.3 生產指揮部沒有及時組織有關專業人員對閒置或利舊物資作出鑑定，每次考核責任人200元；鑑定結論出現較大失誤，每次視損失情況考核責任人。
7.4儲運作業區沒有依據鑑定結論，按報廢、可利用、修復利用、可**分別建帳，每次考核保管員責任2分。
7.5運營管理部沒有對閒置或廢舊物資按規定進行處置或提出處理意見，每次考核200元。
7.6 未經公司領導審批同意**閒置、廢舊物資，每次考核責任單位10分，造成後果者，按公司問責制度考核。
7.7 發生物資流失現象按以下考核：
7.7.1 每發生一起物資流失現象，每次責任單位考核2分。
7.7.2 每發生一起物資流失現象，追究各責任單位領導管理責任，考核主管領導2分/次。凡物資流失數額較大，已對做案者追究刑事責任的，由公司相關制度負責處理。
7.7.3 單位職工或雇工盜竊公司物資的，每起罰責任單位500元。
7.7.4 外協施工單位、保產服務單位的職工或雇工每發生一起盜竊物資的治安案件，視情節罰款500-5000元。
構成刑事案件的視情節罰款2000-20000元。對於職工經常性出現盜竊行為的單位取消其施工或保產的資格。同時參照上述條款追究專案單位的管理責任。
7.7.5 生產在用物資流失，比照本辦法考核。
7.7.6 對以下情形加重考核並追究責任
7.7.6.1 生產物資流失隱瞞不報或隱瞞損失額度的 ；
7.7.6.2 發生物資流失不積極追回或不積極分析、處理、改進管理的；
7.7.6.3 門衛查出物資被盜而物資具體管理單位不知、不理的。
8 相關/支援性檔案
8.1《酒泉鋼鐵（集團）有限責任公司企業廢舊物資**利用管理制度》。
8.2《酒泉鋼鐵（集團）有限責任公司廢舊物資鑑定標準》。
8.3《酒泉鋼鐵（集團）有限責任公司物資交舊領新管理辦法》。
9 附表
附表1：《交舊領新物資目錄（一）》。
附表2：《個體工具使用年限目錄》。
塗紅部分1、5.2，5.3，5.8執行過程中不可行無法執行
2、 7.5,7.6,於交舊無關
3、屬於交舊可利用物資由作業區領導簽字或生產部審核不交舊，庫房無管理辦法
4、銅瓦按個應100%交回，每個重量不足無明顯截留痕跡者不考核
5、廢鋼材是否交舊，如何交請具體規定
附表1：《交舊領新物資目錄（一）》
交舊領新物資目錄（一）
附表2：《個體工具使用年限目錄》
個體工具使用年限目錄
交舊領新管理制度
為加強物資管理，減少浪費，提高物資使用率，降低材料成本，根據集團公司有關規定，結合我礦實際，制定本制度。一 交舊領新範圍 凡是全礦井上 井下生產使用後的廢舊物資都在交舊範圍，包括特定包裝物 油桶 電纜盤 鋼絲繩盤 玻璃貨櫃 煤體加固劑包裝桶等 均全部上交物資 部。二 交舊領新要求 1 站發放屬於有交...
交舊領新管理制度
1.為了控制配件材料消耗 減少配件材料投入 降低維修成本，進一步做好配件材料 工作，根據車隊實際情況，特制定本辦法。2.直接管理的交舊領新配件品種 發動機 變速箱 前後橋 發電機 馬達 制動器 鋼板 蓄電池，安全閥 液壓幫浦 羊角軸 方向機 鋼圈 輪胎等可 部件，並根據實際情況逐步擴大品種範圍。3....
物資交舊領新管理制度
1.目的 為降庫壓耗，杜絕丟失與浪費。加強修舊利用，及時處理積壓，提公升企業效益。特制定本制度。2.適用範圍 本規定適用於公司各單位。3.職責 3.1 各物資使用單位負責相應物資交舊領新的鑑定 收集 交庫。3.2 裝置處結合原使用單位專業人員負責交舊領新物資報廢的核實確認。3.3 公司大庫負責交舊領...