1， 目的
使編制的控制計畫達到統一化、規範化、使產品/過程中的薄弱環節，能在控制計畫的編制中有針對性的提出，並採取有效的措施加以控制，保證生產出的產品滿足設計要求。
2， 適用範圍
適用於本公司產品在樣件、試生產、生產過程的控制計畫檔案的編制
3， 定義
過程特性：即與過程有關，且直接影響產品特性，但本身並不直接附著於最終產品之上的過程中必須控制的特性。如：精車刀角度、車床轉速、焊接電流、焊接時間、潤滑油等。
產品特性：即經過過程的加工/裝配後，附著於產品之上的，最終產品本身具有的特性。
4， 職責
5， 程式細則
5.1編制控制計畫的目的；
5.1.1確定需做控制的產品及過程特性，並採取有效措施進行控制；
5.1.2確定實現產品及過程特性的方法及證明產品與過程已經滿足設計要求的方法；
5.1.3使現有產品/工藝過程中的薄弱環節得到有效的控制，使產品滿足設計要求；
5.1.4防止產品/過程中缺陷及失效的產生；
5.1.5降低成本，提高產品質量和生產效率；
5.1.6使控制內容及方法檔案化，便於持續改進；
5.2控制計畫的編制；
5.2.1控制計畫的編制由技術、工藝部門在fmea編制完成後根據過程流程對pfmea進行編制，採購銷售部門，質量管理部，生產管理部等相關部門協助技術工藝部門完成；
5.2.2以pfmea分析的失效後果和所評價的風險順序為依據；
5.2.3過程控制計畫所要控制的物件為每一道工序中的薄弱環節；
5.2.4在fmea分析中，風險順序數大或者嚴重度大的，客戶特別關心或者設計特別要求的特殊特性專案，在控制計畫中必須採取措施加以控制；
5.2.5對於客戶要求的特殊特性專案，必須在控制計畫中，按客戶規定的符號加以標識，並採用spc或其他適用方法對其過程能力進行連續監控；
5.2.6一般來說， fmea分析中風險順序數大於「48」就應採取措施加以控制，並跟蹤措施實施結果。在實際應用中，不管rpn值如何，嚴重度（s）≥7時，就應予特別關注；
5.2.7控制計畫中必須提出有效的控制方法，保證或證明產品及過程特性已經滿足規定要求；
5.2.8控制計畫應明確具體的控制引數，標明控制計畫中的主要專案，如：測量技術、檢驗頻次，樣本抽樣容量大小等專案；
5.2.9控制計畫中需提出過程失控時的緊急處理方法（如：隔離、報廢、返修等）
5.2.10控制計畫中必須標明所控制的是樣件、試生產還是生產過程，並寫明控制計畫及計畫編號；
5.2.11控制計畫由技術工藝部門使用統一的格式編制並形成檔案；
5.2.12控制計畫編制完成後必須按apqp手冊的規定進行檢查；
5.2.13控制計畫的評審：有技術工藝部門組織質量部門、生產管理部門、採購部門、銷售部門及相關部門的專案執行人參加評審。
5.2.14編制完成後的控制計畫，經評審通過後，由總經理批准並經資料室存檔後影印加蓋「受控」章後，方可發放實施。
5.3控制計畫的修改；
5.3.1出現下列情況之一，須修改/重做控制計畫檔案；
5.3.1.1過程流程圖或fmea發生變更；
5.3.1.2依據質量目標所制定的技術檔案和要求發生改變，或使用者要求改變；
5.3.1.3新的方法已被確認能更有效的實現現有產品生產或能更好的證明現有產品的過程特性；
5.3.1.4現有的方法不能有效的防止生產過程中缺陷和失效的產生
5.3.1.5過程能力不能滿足要求或過程能力指數過高時，為節省製造成本，必須對控制計畫進行修改；
5.3.2控制計畫的修改程式；
5.3.2.
1需做修改或增加的控制計畫專案和措施，由技術工藝部門、生產管理部門、質量管理部門、採購**部門、銷售部門或相關部門及人員提出，並由提出部門主管審核，經技術工藝部門確認，由技術工藝部門進行修改或增加；
5.3.2.2修改後的控制計畫，由總經理批准並經資料室存檔後影印加蓋「受控」章後，方可發放實施；
5.3.2.3控制計畫的更改需要時（如進行了ppap）應報顧客批准。
5.4控制計畫的編制步驟
5.4.1確定控制物件；
5.4.1.1根據fmea中分析的各產品工序，在工藝過程中的弱點和不足確定控制物件；
5.4.1.2確定控制物件的名稱；
5.4.1.3確定控制物件的產品/過程特性。
5.4.2採取控制及保證措施
5.4.2.1採取控制及保證產品及過程特性的方法及措施；
5.4.2.2提供證明措施有效的方法及證明。
5.4.3檢查措施實施結果
即跟蹤檢查控制計畫在生產過程中的實施和實施結果。
5.5控制計畫的實施步驟
5.5.1控制計畫檔案由技術工藝部門編制完成，由資料管理人員受控後輸出；
5.5.2生產部門負責控制措施的實施，並收集相關資訊；
5.5.3質量管理部門負責部分控制措施的實施，同時監督所有控制措施的實施情況，並收集相關資訊，並形成記錄；
5.5.4技術工藝部門跟蹤檢查各項措施的落實，並檢查控制措施結果。
6，相關檔案
（暫無）
編制（日期）：汪燦泉2016-1-12 審核（日期批准（日期）
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