檔案修訂、批准頁
修訂記錄：
1目的為了加強和規範課室日常稽查管理工作，提高稽查人員工作質量，並健全和完善內機稽查制度，特制定本稽查管理作業辦法。
2 適應範圍
適用於tcl空調器（中山）****工業工程部pqe課
3 定義
3.1 質量稽查：質量稽查是指根據各項稽查表檢查各項指標是否符合工藝技術要求
3.2 sop：操作標準作業指導書
3.3 sip：檢驗作業指導書
4.稽查的依據
4.1公司體系檔案及相關規定、sop
4.2工作類計畫、方案、專案計畫
4.3會議決議事項
4.4上級領導交辦的各項事項
5.職責：
5.1 pqe課課長負責監督及完善管理辦法的實施。
5.2 pqe課qc班長負責按管理辦法對各稽查項進行主要監督並及時將稽查結果反饋責任單位負責人
5.3 pqe課稽查人員負責按各稽查專案、稽查方案、稽查頻次進行日常檢查並將稽查結果第一時間通知當班班長以便及時整改
5.4 pqe課質量管理員於次日將各項稽查結果以郵件方式傳送至稽查單位與被稽查單位並抄送相關領導
6.稽查方案
7.稽查方法：
7.1電批檔位稽查
7.1.1稽查人員根據**課開線情況按sop電批檔位要求依次對各線進行檢查，並記錄檢查結果，並找各線班長簽字確認，以便及時整改
7.1.2 每週各線稽查覆蓋率需達到100%。
7.2埋拉機檢查
7.2.1稽查人員根據巡檢員埋拉機確認表找到各線埋拉機條碼號，將埋拉機條碼號交於**質量管理員，由**質量管理員將機器從倉庫借出，在試製線共同參與開箱檢查
7.2.2 開箱過程中發現b、c類以上缺陷需第一時間通知當線班長、巡檢進行確認，開箱過程中發現批量問題稽查員需及時通知pqe課長以及pqc班長，開箱完成後記錄開箱結果並將問題點告知當線班長及巡檢
7.2.3 每月各線稽查覆蓋率需達到100%
7.3 生產過程質量控制稽查
7.3.1稽查人員根據**課開線情況依據生產過程質量控制稽查表各項內容對各線進行檢查，並記錄檢查結果，並找各線班長簽字確認，以便及時整改
7.3.2 每週各線稽查覆蓋率需達到100%
7.4 **重要部件打點確認稽查
7.4.1 稽查人員根據**課開線情況依據各線打點稽查確認表各項內容對各線進行檢查，並記錄檢查結果，並找各線班長簽字確認，以便及時整改，
7.4.2 每週各線稽查覆蓋率需達到100%
7.5 員工自檢、互檢稽查
7.5.1 稽查人員根據**課開線情況依據**sop自、互檢要求以及oqc抽檢缺陷對各線進行檢查，並記錄檢查結果，並找各線班長簽字確認，以便及時整改
7.5.2 每條線每週稽查覆蓋率需達到7%，每月稽查覆蓋率需達到30%，每季度稽查覆蓋率需達到100%，稽查物件優先檢查新上崗未滿1個月，a類崗位（終檢、安檢、專檢等檢驗崗位）每星期稽查一次，b類崗位（放遙控器、貼主銘牌、插線等）每半個月稽查一次，c類崗位（裝掛牆板、裝過濾網、螺釘蓋、固定中框等）每月稽查一次
7.6 操作員工誤投入
7.6.1稽查人員根據**課開線情況依據**sop自、互檢要求以及oqc抽檢缺陷進行誤投入，並記錄檢查結果，並找各線班長簽字確認，以便及時整改
7.6.2 每條線每週誤投覆蓋率需達到7%，每月誤投覆蓋率需達到30%，每季度誤投覆蓋率需達到100%，誤投物件優先檢查新上崗未滿1個月或誤投檢出率較低崗位員工，b類崗位（放遙控器、貼主銘牌、插線等）每半個月稽查一次，c類崗位（裝掛牆板、裝過濾網、螺釘蓋、固定中框等）每月稽查一次
7.7 檢驗員誤投入
7.7.1 稽查人員根據**課開線情況依據**sop、sip自、互檢要求以及oqc抽檢缺陷進行誤投入，並記錄檢查結果，並找各線班長簽字確認，以便及時整改
7.7.2 每條線每週誤投入覆蓋率需達到100%，誤投物件優先檢查誤投檢出率較低崗位員工、新上崗未滿1個月、oqc抽檢缺陷問題較多崗位員工
7.8 散件過程質量控制稽查
7.8.1 稽查人員根據**課散件排產情況依據散件sop、散件技術通知單、散件過程質量控制稽查表進行稽查，並記錄檢查結果，並找各線班長簽字確認，以便及時整改
7.8.2 稽查頻次視**包裝作業計畫而定，如本週排有散件需一周稽查一次，如本週未排有散件可以不用稽查
7.9 ipqc現場稽查
7.9.1 稽查人員根據**課生產過程質量稽查管理辦法、**課sop、埋拉機管理規定、返修機管理辦法、b、c類整改措施、ipqc日常稽查表進行稽查，並將檢查結果記錄於日常稽查表，並找各線班長簽字確認，以便及時整改
7.9.2 稽查員稽查頻次
每天各線稽查覆蓋率需達到100%
7.9.3 巡檢員稽查頻次
每2天至少進行一次ipqc現場稽查，稽查區域本線體所以操作區域
7.10 室內機插線回拔稽查
7.10.1稽查人員根據**課開線情況按室內機插線回拔稽查表對所有插接類操作崗位進行檢查，並記錄檢查結果，並找各線班長簽字確認，以便及時整改
7.10.2 每週各線稽查覆蓋率需達到100%
8.質量稽查涵蓋的內容點
8.1、驗證既定各項與質量有關的規章制度、管理規定等管理檔案的實際執**況；
8.2、針對工位，按工藝檔案的要求進行稽查。
8.3、工藝檔案的編制和制訂必須保證完整性、正確性、準確性、可操作性
8.4、稽查製造部門班組長是否按工藝流程卡合理安排作業工位
8.5、稽查操作者是否按作業指導書、工藝附圖、參數列、樣板（受控）等工藝檔案嚴格按作業規範化要求的動作要領正確地操作
8.6、稽查操作者是否按質量要點的要求進行自檢、互檢，檢驗員（包括巡檢）是否按檢驗作業指導書、首檢、巡檢作業指導書進行正確的檢驗工作，並做好相關記錄。
8.7、生產現場的工藝檔案是否按要求擺放在指定位置，工藝檔案是否與生產的機型一致，檔案的準確性、完整性是否達到要求。
8.8、稽查新產品上線前的培訓工作是否按要求進行，受訓人員的受訓態度和對新工藝要求掌握的熟練程度。
8.9、稽查各工位所使用的工具、夾具、工位器具、裝備的正確性，是否按規定要求設定，並進行相應的維護
8.10、稽查各階段物料標識是否清晰、明確；稽查物流、搬運、場地定置管理是否按要求做到
8.11、稽查重要崗位是否擺放兩種不同物料（如電路圖、主銘牌、電控板、遙控器、輸入輸出管等）
8.12、稽查各關鍵工序控制狀況，如電源（電壓值等）、氣源（包括壓縮空氣、氧氣、液化石油氣、氮氣、冷媒等）是否在使用要求的壓力（或流量）範圍內，電源、氣源周圍的安全隱患問題是否做到位
8.14、稽查檢驗檔案的完整性、檢驗工作的規範性、檢驗方法的有效性及檢驗結果的符合性、
8.15、依據成品審核作業指導書、工藝指導卡等技術檔案對成品審核已合格的產品開展產品實物質量的抽查。
8.16、稽查重點崗位：氣源（包括壓縮空氣、氧氣、液化石油氣、氮氣、冷媒等）是否在使用要求的壓力（或流量）範圍內，電源、氣源周圍的安全隱患問題是否做到位。
8.17、稽查檢驗檔案的完整性、檢驗工作的規範性、檢驗方法的有效性及檢驗結果的符合性
8.18、內外部資訊傳遞的及時性、準確性的稽查。
8.19、內外部反饋突出的，已對市場、使用者造成重大影響的自製（包括塗裝）裝配過程的稽查。
8.20、質量改進措施的執**況及實施效果的稽查。
9.稽查通報
9.1.1 以上所有稽查專案，稽查人員需當日之內錄入相關報表
9.1.2
10.相關檔案
《分體室內機通用工序指導卡v3.0》
《qc檢驗作業指導書》
《室內機散件技術通知單》
《室內機散件工序指導卡》
《**課生產過程質量稽查管理辦法》
《**課埋拉機管理規定》
《**課重要物料開箱首檢管理辦法》
《蒸發器通用工序指導卡v3.0》
《蒸發器qc作業指導書》
11. 相關表單
《**課電批稽查表》
《**課埋拉機開箱檢查表》
《室內機生產過程質量控制稽查表》
《**課**重要部件打點確認表》
《**各線員工自互檢應知應會稽查表》
《**課操作崗位誤投入執**況稽查表》
《室內機散件過程控制表》
《室內機插線回拔稽查表》
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