1. 目的
為推動公司各項改革的順利進行，確保各項制度、運作程式、作業標準的有效實施，提高
工作效率，確保體系執行的有效性以保證生產計畫的按時完成和質量目標的圓滿達標。特制定本方案。
2. 範圍
適用於頒發制度的執**況檢查，糾正、改進的全過程。
3. 職責
3.1品質部：負責制定本規定，組織公司各部門進行稽查工作的開展，並推動稽查制度的實施；負責具體組織件稽查小組。
3.2各部門：負責人對本部門各項制度執**況進行日常監督檢查，並在稽查小組檢查時參與對本部門的監督檢查。
4. 定義
4.1不符合項：本文中的不符合項是指沒有按稽查依據中的相關規定作業或工作未能達到預期的目標
或要求。
4.2觀察建議項：是指雖有按稽查依據中的相關規定作業，但工作還可以做得更好，還有改善的空間。
5.內容
5.1稽查依據
體系檔案、廠規廠紀、法律法規 、安全生產和消防安全、5s管理等相關規定
5.2稽查領導班子：
組長：管理者代表
副組長：行政課長
組員：體系工程師及各部代表
5.3 制度稽查應遵循以下工作流程，按以下步驟操作：
5.4稽查的時間、要求、形式
稽查時間：採用不定期的審核方式，具體時間有稽查小組決定。原則上每月/2次，如因工作或時間原因可適當減少或增加稽查次數，但每月最低不得少於1次
稽查形式：現場實地稽查
5.5稽查前體系工程師根據上月生產、經營管理狀況及iso體系檔案執行工作中存在問題或前期整改中仍然不合格的專案制訂當月稽查計畫。
5.6稽查前，稽查人員要對制度執行中存在的問題進行初步調研（若問題已較明確可不進行調研），以確定檢查重點及有針對性的檢查問題。
5.7稽查前基本問題明確後，要制定「稽查明細表」，「稽查明細表」必須清楚列出流程關鍵控制點、明確流程關鍵績效指標及統計方法。
5.8本制度所稱的關鍵績效指標的執**況由稽查人員共同評價，並盡可能進行資料分析和定量評價。
5.9 稽查過程中，稽查人員可以通過交談、查閱檔案記錄、察看現場等方式開展稽查，稽查結果要在稽查明細表上列明，並與被稽查人員核實。被稽查部門要積極配合制度稽查工作，提供必要的稽查資源，包括人力、物力等。
5.10稽查結果的反饋：
稽查結束後，稽查人員要出具稽查報告，列出不符合項，並責成相關部門進行整改，「稽查報告」經公司領導批准後以通報的形式發被稽查部門。
5.11 被稽查部門在收到稽查通報後，要在兩個工作日內制定整改計畫，並報監管審計部備案。整改計畫要詳細制定實施步驟、達成目標、責任人和完成時間。
整改計畫原則上要在乙個月內完成，超過乙個月的要在計畫中說明特殊理由。
5.12 被稽查部門必須按整改要求在規定時間內完成全部整改專案，各管理部門職能要及時跟進本系統的問題整改情況，並將整改情況及時反饋至稽查組長。整改進度跨月的，要在每月28日以前向稽查組長反饋
5.13持續改進
5.13.1每月5日前，稽查小組把上月各單位的不符合項、建議改善項進行彙總，並分發至相關部門；其單位負責人必須在相關會議上做出書面檢討，並視情況給於獎懲，具體依《稽查獎懲制度》執行。
6.附件、相關檔案及表單
稽查獎懲制度
稽查計畫
稽查明細
稽查報告
獎懲單本制度自發布之日起執行。
稽查管理規定
管理制度，稽查天天樓 天芯樓必須穿著拖鞋在車間公共區域進行稽查。4.2.2.5稽查員必須每週 六 每月底對稽查工作進行總結，將稽查工作中的問題及時向上級領導進行匯報，檢討工作的問題並加予持續改進 並在月底制定下乙個月的工作計畫提交審核 批准。4.2.3稽查形式 4.2.3.1稽查員除每2小時進行稽查...
稽查管理辦法
檔案修訂 批准頁 修訂記錄 1目的為了加強和規範課室日常稽查管理工作，提高稽查人員工作質量，並健全和完善內機稽查制度，特制定本稽查管理作業辦法。2 適應範圍 適用於tcl空調器 中山 工業工程部pqe課 3 定義 3.1 質量稽查 質量稽查是指根據各項稽查表檢查各項指標是否符合工藝技術要求 3.2 ...
質量稽查管理規定
1 目的 為了逐步明確 細化質量管理體系工作要求，對質量管理體系運作狀態實施日常監督 檢查，確保公司質量管理體系始終處於持續有效的狀態。2 適用範圍 本管理規定適用於工廠質量管理體系所覆蓋的所有部門。3 術語和定義 無4 職責 4.2 其它部門的管理職責 a 負責協助品質管理部開展質量稽查工作。b ...