1、 任期內單位重大事項決策情況表
編號：任期內單位重大事項決策情況表
被巡視單位名稱：
填表說明：本表所指的「決策」均為「重大經濟決策」。「重大經濟決策」是指對單位的經濟發展有重大影響的決策行為，如對外投資、重大工程專案大
宗物資採購等。
2、 內部控制調查表
編號：內部控制制度調查表
被巡視單位名稱（蓋章）：
3、 內部控制測試表
編號：內部控制測試表
4、 記賬憑證檢查表
編號：記賬憑證檢查表
5、 實質性測試巡視工作底稿
編號：固定資產審核表
編號：固定資產抽查表
巡視核實材料
共頁第頁
6、 巡視調查記錄
巡視調查記錄
領導幹部經濟責任巡視評價總表
履行經濟管理職責情況表
經濟責任指標實現情況表
收入實現情況表
支出發生情況表
資產管理情況表
經濟合同、協議管理情況表
內部控制制度制定與執**況表
三重一大事項目錄
三重一大 事項目錄 一 重大問題決策事項 1 上級有關黨和國家路線 方針 政策的會議和檔案精神的貫徹落實 2 黨組織建設 精神文明建設和思想政治工作中的重大問題 3 幹部隊伍建設 黨風廉政建設中的重大問題 4 黨政機構的設定 調整 5 整體工作規劃，年度工作計畫 工作目標的確定 6 重要檔案的制訂，...
「三重一大」事項集體決策制度
為認真落實 中國共產黨黨內監督條例 切實貫徹黨的民主集中制，推進我局重大事項決策 重要幹部任免 重大專案安排 大額資金使用 事項 以下簡稱 三重一大 決策科學化 民主化 規範化，根據市委 市 有關檔案精神，結合我局實際，制定本制度。一 三重一大 事項的主要內容 一 重大事項決策內容 1 上級有關黨和...
三重一大」事項集體決策制度 試行
單位 第一條為認真貫徹落實黨的十七大精神和 建立健全懲治和預防腐敗體系2008 2012年工作規劃 深入推進懲防體系建設,進一步健全制度，加強監督，更好地貫徹民主集中制原則，增強班子凝聚力 戰鬥力和決策力，根據局黨組關於貫徹落實 三重一大 事項集體決策相關檔案要求，結合本處工作實際，制定本制度。第二...