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2023年後4個月採購與銷售績效考核辦法
鑑於金蘭冶化廠已於4月1日起劃歸金昌冶煉廠和有色設計院，控股公司對公司考核的全年利潤調整為-184萬元。本著自我加壓、自奮揚蹄的理念，後4個月公司經營利潤必須控制在-70萬元以內。為實現年度銀粉產量和利潤目標，以採購促生產，確保產銷率達到98%以上，強化5s管理活動等管理目標，進一步完善激勵與約束機制，促進採購人員主動、足額採購主要原材料，充分調動廣大銷售人員大力開發市場、提高公司產品市場占有率的積極性和主動性。
為此，特制定商務科2023年後4個月採購與銷售績效考核辦法。
一、適用範圍
本《考核辦法》適用於商務科採購與銷售人員（目前為7人）。主要針對**採購及硝酸銀、超細銀粉和片狀銀粉等產品的銷售。
二、考核期限。2023年9月1日至12月31日。
三、關鍵績效指標（kpi）及其分解
設定以下五類指標：
1、月度**採購量。計畫採購量要達到4150千克/月及以上，考核採購基量應不低於3500千克/月；
2、銷售基價執行率：100％；
3、月銷售基量：銀粉≥3000千克；硝酸銀≥500千克；
4、到**款回籠率：年度100％，月度考核≥95％；
5、管理專案：標準化、5s管理、資訊化和精神文明建設等達標。
四、考核規定
（一）、總體原則。按月考核，分段計獎，下保底（80%崗位工資），上不封頂，年終決算。在完成採購基量、銷售基量和貨款回籠率的前提下，實行採購人員、銷售人員工資收入與績效責任指標掛鉤考核兌現。
（二）、基本形式。按「績效工資+獎金」模式進行考核，獎懲兌現。
（三）、產品銷售基價。須嚴格執行公司確定的銷售基價，銷售基價一旦在合同中予以確定，須按合同嚴格執行。
基價公式：a、硝酸銀：銀價*0.64+50元/公斤
b、超細銀粉：銀價+230元/公斤
c、片狀銀粉：銀價+260元/公斤
其中銀價為公司鎖定**。
未經公司同意，銷售人員不得低於基價銷售，低於基價形成的銷售減額將全額從兌現中扣除。違反規定將視同損害企業利益嚴肅處理。
（四）、銷售基量
超細銀粉（含片狀銀粉）的銷售基量為3000千克/月。
硝酸銀銷售基量為500千克/月，每少銷5%（以此為數量級，按四捨五入法），扣減獎金50元。每超1千克獎勵1元（單列）。
（五）、到**款回籠率
原則上應嚴格執行現款現貨制度。硝酸銀應嚴格執行現款現貨制度。經公司主要領導同意在已簽訂的《銷售合同》中對貨款支付有規定的，按合同中的規定執行。
到**款回籠率≥95%，計算月度考核獎金，否則不計算月度考核獎金。如續延乙個合同期，貨款回籠率仍達不到100%時，該銷量不納入考核範圍進行兌現。
（六）、管理專案
主要涉及：標準化和5s管理、資訊化及精神文明建設。
以上管理專案與月度獎金總額的40%掛鉤考核。按期考核，只罰不獎。
（七）、考核辦法
1、銷售部分
（1）到**款回籠率達到考核指標值
①實際銷量=基量，則發放全額工資。
②實際銷量＞基量，按下錶計算獎金（銷售量與計獎標準相對應）。具體為下表所示（計量單位：千克/月）：
③實際銷量《基量，則以崗位工資總額為標準按減量同比例扣減，直至扣到崗位工資總額的80%為止。
（2）、到**款回籠達不到考核指標值。銷售人員崗位工資總額×實際貨款回籠率/95%，直到銷售人員崗位工資總額的80%止。
2、採購部分
實行分段考核，累進計獎方式。
①若月度採購量達到考核值，則兌現基本獎600元；
②若月度採購量超過考核值，則視超量比例追加獎勵，實際採購量≤4150千克，每超6%（以此為數量級，採取四捨五入法。下同），獎勵140元；實際採購量超過4150千克以上部分，每超5%，獎勵200元。
③若月度採購量達不到考核值，每少100千克，扣罰獎金70元。若月度採購量低於3000千克，扣罰本《考核辦法》所指被考核人全體崗位工資總額的20%。
計算公式：
月度獎金總額=銷售考核獎金+採購考核獎金-管理專案考核結果
五、配套措施
為使本《考核辦法》有效執行，達到鼓舞採購員、銷售員工作熱情，提高工作績效，積極拓展市場，促進公司原料採購和產品銷售，確保公司生產經營的正常、有序開展，以下配套措施是強有力的保證。
1、各項指標在考核過程中，原則上不考慮客觀因素，當獎就獎，該罰則罰。
2、在採購、銷售過程中發生的差旅費、運輸費、裝卸力資費等應嚴格按公司制定的費用標準規定執行。
3、採購時應視庫存狀況和產量計畫實行均衡採購，既要保證生產的連續、均衡，有合理的經濟庫存，又要控制資金占用，提高資金使用和周轉效率。尤其要控制合理的輔材採購額及備品備件數量。要嚴格執行公司制定的物資消耗定額，如超出定額水平，則視超額情況酌情處罰。
4、統計人員按月統計填報採購量、銷售量和貨款明細帳，對銷售業務應標明所銷售產品及其數量以及貨款與客戶的一一對應關係，以便於考核、兌現。如有異議，應當月糾正，否則，對統計人員及銷售員予以處罰50元/次。若當月未能按要求將考核資料填報考核部門，則考核部門有權對當期不予考核，視被考核單位自動放棄本月兌現額。
5、公司財務部門應與商務科統計人員一道認真做好貨款回籠分類和統計工作。
六、其它規定
1、本《考核辦法》未盡事宜或在執行中發生偏差，商務科可書面報請公司研究，經協商作為本辦法的補充規定，具有同等效力。
2、本《考核辦法》解釋權歸公司經營責任制考評領導小組。
3、本《考核辦法》於2023年9月1日起生效。
4、本《考核辦法》原件一式二份, 公司和被考核單位各乙份,影印件若干。
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