第一節材料、配件的領用發放
第一條各單位的裝置配件、規定**的物資計畫在每月13日之前報機電科和機電領導審批。其它物資計畫經分管領導審批。各單位將紙質版簽字後交到機電科，機電科彙總電子版經領導審批後統一報至**科採購。
第二條審核材料計畫工作只負責核減不應申領的物資，材料、配件的全面性由各申報單位負責。
第三條各單位要根據生產接續及裝置運**況科學合理的申報材料配件計畫，出現明顯問題的要追究責任人的責任。
第四條所有區隊（車間）領用的裝置配件、規定**的物資必須經過機電科和機電礦領導審批，其它經分管領導審批。
第五條不得私自領用材料配件。
第六條審批流程為：材料員列印領料單—材料員簽字—隊長（或書記）簽字—**科庫房管理人員簽字—**科領導審批簽字—機電科管理人員簽字—機電科領導審批簽字—材料領用。
第七條機關科室領用的材料必須經分管領導審批，工作範圍外的材料不得領用。
第二節材料費用的考核
第一條對各單位月度消耗材料推行考核機制，機電科負責裝置配件、可**物資的考核工作，**科負責其它消耗材料的考核工作。
第二條考核範圍：
1、建工材料、勞保用品、支護材料、周轉物資、非正常生產工作發生的材料不考核。
2、綜採隊、掘錨隊單價在10000元-50000元的配件，隊內承擔50%費用，礦內承擔50%費用；單價在50000元以上的配件，隊內承擔30%費用，最多隻承擔30000元，超出的部分由礦內承擔。
3、運轉隊單價在10000-50000元的配件，隊內承擔30%費用，礦內承擔70%費用；單價在50000元以上的配件，隊內承擔10%費用，最多隻承擔20000元，超出的部分由礦內承擔。
4、機電隊、水暖隊所用配件單價超過10000元，費用全部由礦內承擔。機修車間批量加工領用的材料按圖紙核減，車間維修的開關、皮帶機等配件費用由使用單位負責。機電隊井下新延伸巷道所需的機電裝置、管路配件等核減。
5、通風隊：新增消防設施不考核，羅克休等支護材料不考核，通訊電纜和感測器等按照新增巷道公尺數核減。
6、車隊：只能發生油料、日常打掃衛生（洗車）、標誌牌、辦公、勞保等費用。車輛用燃油每月由車隊提供車輛工作詳單後根據情況考核燃油費用，出現異常消耗進行責任追究。
車用機油、液壓油執行交舊領新制度。
第三條各單位輔助運輸車輛根據行駛里程核定燃油費用，超出標準的隊裡承擔費用,出現異常的要追究相關單位和人員責任。車輛修理發生的配件費用根據《輔助運輸車輛使用、維修管理辦法》的相關規定，正常消耗的不考核，人為損壞的罰款處理，嚴重的進行事故追查。領用燃油必須經機電科車輛管理員審批。
第四條拆件按照原值計入考核。
第三節考核及獎罰辦法
第一條不經審批私自領用的，處罰使用單位責任人200元/次，處罰發放單位責任人100元/次，有特殊情況，需經**科及機電科領導口頭同意後，可先領料後補充簽字手續（3日內補辦完成簽字手續，過期未辦理，處罰使用單位責任人100元/次）。
第二條計畫提報遲的單位對責任人處罰100元/次。
第三條材料費用超過核定標準，按照超支總額的20%進行處罰，如果處罰費用本月承擔不了，超出的費用推到下月處罰，但乙個季度必須清算完畢。
4 材料倉儲及領用管理辦法
4 為了規範和強化我局材料的倉儲 領用管理，做到科學嚴謹 規範受控 責權清晰，保證材料的質量，降低成本，減少浪費，特制訂本管理辦法。一 材料的倉儲管理 材料經驗收入庫後，需按要求進行材料分類 建卡 建帳保管 定期盤點清查，做到帳 卡 物相符，認真做好各類材料庫存報表，及時準確反映庫存材料動態，最大限...
維修材料領用管理辦法
一 目的 為了規範管理維修材料，合理使用材料，減少公司成本支出，制定如下管理辦法。二 職責 物資中心負責維修材料的統一採購 管理。市場部負責辦理材料的領用 核銷 結算。三 程式和內容 1 維保中心領用材料一律按公司有關規定辦理領料出庫手續，不得私自購進。2 正常維修領料 2.1由維修經辦人向材料管理...
材料配件出庫管理辦法
為切實加強材料備件出庫管理工作，明確出庫中各個部門的相應職責，確保成本核算的真實 準確 及時，現對材料備件出庫管理制定以下辦法和出庫流程 一 核算員職責 1 核算員根據本車間生產 工藝需求在限額領料卡填寫材料編碼 材料名稱 規格型號 需領取數量。2 核算員持材料會計出具的出庫單到倉庫領取材料備件。3...