1 目的
對檔案管理過程進行控制，保證檔案工作質量符合規定要求。
2 適用範圍
適用於檔案管理過程的控制。
3 職責
3.1檔案館是礦行政負責全礦檔案工作歸口管理部門，負責對全礦檔案管理系統進行監督、檢查、指導、考核與協調。
3.2檔案館負責全礦各類檔案材料的接收、歸檔、整理、保管和提供利用。
3.3檔案館負責對全礦各有關單位、部（科）室檔案材料的歸檔情況進行督促、指導，對礦屬二級單位檔案分室、檔案資料室的業務進行指導、督促和檢查。
3.4檔案館負責貫徹、執行上級檔案法規、政策的宣傳、落實，負責對公司檔案管理部門下達的工作任務、標準、制度的完成和執行,負責上報檔案工作基本情況報表。
3.5礦屬各有關單位、部（科）室負責對本部門形成的，有儲存價值的檔案和記錄按檔案管理制度進行清理、移交、歸檔。
4 流程要求
4.1檔案材料收集、歸檔
4.1.1歸檔的檔案材料要依據檔案材料歸檔計畫，必須符合歸檔要求,必須是歸檔範圍內的、有儲存價值的。移交檔案要辦理移交手續，填寫歸檔清單並雙方簽字。
4.1.2礦屬有關單位、部（科）室要確保本單位檔案材料歸檔的質量關，要保證歸檔檔案材料的完整、齊全和便於長期保管。
4.1.3工程竣工、裝置開箱和科研成果驗收，礦屬相關負責單位或部門要及時通知檔案館派人參加，保證裝置隨機技術資料及時歸檔。
4.1.4按照礦每年下達的《年度檔案材料歸檔計畫》要求，應歸檔的檔案材料必須按時歸檔，礦檔案館、所屬單位檔案室、資料室歸檔率必須達到98%以上。
4.2 檔案材料分類、組卷
4.2.1檔案分類必須科學準確,一級和二級類目按《江西銅業集團公司檔案管理制度——檔案分類規定》執行。
4.2.2檔案組卷必須按《江西銅業集團公司檔案管理制度》及相關的檔案整理規範、標準執行。
文書檔案以件為最小保管單位，科技檔案、會計檔案以捲為最小保管單位，其它專門檔案以專門檔案的整理規定組卷。
4.2.3整理完畢的檔案要裝盒、貼標籤、脊背、放入歸檔檔案目錄、卷內目錄、上密集架、檔案櫃並及時登入台賬、編制檔案目錄和錄入檔案管理系統。
4.3 檔案的技術保護
4.3.1檔案庫房符合檔案技術保護要求，有「防潮、防火、防高溫、防蟲、防有害氣體、防盜、防有害生物」等措施。
4.3.2磁性載體檔案，如電子文件、影片、光碟、錄音、錄影帶等，按檔案保管要求配備專門的檔案裝具，採取相應的防範措施。
4.3.3檔案庫房要配有溫濕度計並進行溫濕度記錄，每日進行一次，休息日除外。
4.4 檔案的鑑定銷毀。
4.4.1對超過保管期限的檔案由檔案館提供過期檔案的內容及詳細目錄清單，組織相關單位或部門進行鑑定，擬交檔案銷毀申請報告一式三份，報公司檔案管理部門乙份，礦保密委員會乙份，檔案館儲存乙份。
4.4.2擬銷毀的檔案必須是經過鑑定後快取了一年後的，經過礦保密委員會和公司總經理辦公樓審批。
擬銷毀的檔案不能作為物質變賣，要在指定的專門造紙廠進行現場化漿，現場必須有兩人（含）以上監銷，並在銷毀清單上簽字予以確認。
4.5檔案、資料的利用
4.5.1檔案資料的查閱、借閱及複製，應按《江西銅業集團公司檔案管理制度》、《德興銅礦檔案借閱制度》的要求辦理手續。
4.6檔案的業務指導
4.6.1對礦屬二級單位檔案分室、資料室進行檔案業務指導，每年4、8月下旬進行一次歸檔情況和檔案「七防」情況檢查，並將檢查結果以通知形式進行通報。
4.6.2依據歸檔制度對礦屬各有關單位、部（科）室的歸檔工作進行督促、指導。
4.6.3按檔案管理規範不定期地對礦屬各有關單位、部（科）室的專兼職檔案網路員、專兼職檔案員、資料員進行崗位培訓。
5 相關/支援性檔案
5.1《江西銅業集團公司檔案管理制度》
5.2《德興銅礦檔案管理暫行規定》
5.3《德興銅礦檔案資料借閱制度》
5.4《年度檔案材料歸檔計畫》
6 相關表單/記錄
6.1德興銅礦檔案庫房溫濕度記錄
6.2德興銅礦檔案借閱登記簿
6.3檔案材料歸檔移交清單
6.4檔案銷毀目錄清單
6.5檔案整改業務通知書
7 流程圖
檔案管理流程圖
安全評價過程控制檔案
安全評價過程控制檔案作為確保實施安全評價專案符合規定要求的一種手段，主要包括過程控制手冊 程式檔案 作業檔案等方面內容。此處僅列出其目錄，用於安全評價過程的總體控制。1程式檔案目錄 程式檔案結合安全評價工作實施過程編制。詳見 程式檔案 1 總體質量控制程式 2 安全評價工作質量保證程式 3 安全評價...
專案安全管理過程控制用表
一專案安全目標指標 安全生產領導小組成立的檔案 階段性安全工作計畫 分部分項工程的安全技術措施 應急安全預案 階段性安全工作總結以及向有關主管部門的匯報材料等檔案，由專案部自行選擇檔案格式，局不作統一規定，但必須有翔實的記錄。二安全管理過程控制，局裡結合國家 建設部 交通部 原中港公司以及各地的相關...
監理過程控制程式
4.9 專案監理方應按公司發布的各項管理制度對工程進行管理，根據現場各項管理工作的需要，監理單位可以制定較為具體的管理規定和實施細則，經總監審核後送工程部審核，報副總經理 基建管理 批准後執行。4.10 監理牽頭單位總監或副總監應主持每週舉行的工程協調會和職業健康安全 環境工作例會，統一協調管理工程...