1、目的
通過建立外包過程控制管理規定，以此來指導對工廠的外包方進行選擇,評價與管理控制確保外包過程能有效執行，使外包過程的結果滿足本工廠規定的要求。
2、適用範圍
適用於本工廠所有外包過程。本工廠的外包過程包括：調節螺釘組合的電鍍加工、酸洗加工及發黑處理。
3、職責
3.1、採購部：收集,搜尋,提供潛在的合格外包方資訊,主導外包商的評價與審核過程。
3.2、品質部：參與對外包商的審核,主導對外包商的品質保障評價,外包產品質量的檢驗與驗證。
3.3、生技部：參與對外包商的審核,主導對外包商的生產能力評價（包括物料管理,生產管理評定等）、技術能力與裝置的評價；必要時,向外包商提供技術支援。
3.4、管理者代表：協調與策劃外包商的評價,彙總評價結果,匯報至總經理。
4、程式
4.1、 工作過程
選擇合格外包方→進行樣品確認→簽訂《質量保證協議書》→生產過程控制→產品驗證→產品接收
4.2、外包方的評價和選擇
4.2.1選擇外包方的準則
評價外包方有無完成外包過程的能力(包括：質量保證能力、過程的能力、裝置的能力、人員的能力等)，從而確保外包方提供合格產品的能力。
4.2.2 外包方具備的條件
外包方應具備以下基本條件，即：
① 註冊有效的工商營業執照或生產許可證（必要時）；
② 產品投產時必要資質證明（如排汙許可證）；
③ 具有專業的從事過表面處理行業三年以上的技術指導老師和相應的生產裝置。
4.2.3 合格外包方的選擇
4.2.3.1 可採用以下方式調查外包方：
① 對供方提供的檔案資料的調查審核；
② 進行現場調查，察看外包方是否具有良好的企業信用等級.包括質量管理能力、服務、資源配備及生產能力與工藝要求等；
③ 對樣品進行檢驗測試（諸如鍍層測試、鹽霧測試、六價鉻測試等等）；
④ 對比歷史的使用情況；
⑤ 對比其他使用者的使用經歷。
4.2.3.
2採購部通過以上方式對提供電鍍加工、酸洗加工及發黑處理的廠家進行了解後形成「供方能力調查表」，然後組織品質部、生技部及管理者代表等組成評定小組，按照「質量從優，**適宜，距離從近」的原則，從合格供方中擇優選擇。建立「合格供方名錄」，經總經理批准後生效。
5.2.3.3 由採購部建立合格供方檔案，保持其供貨及時率及質量情況記錄以及服務業績及配合度資訊作為每年一次的重新評價的依據。
外包方評價除按本管理規定外，還可參照jd/qp-08-2009《供方和採購控制程式》的要求執行。
4.3、《質量保證協議書》的簽定
採購部負責與合格供方簽訂《質量保證協議書》；必要時，採購部組織品質部、生技部及管理者代表對《質量保證協議書》的充分性、適宜性進行評審。
《質量保證協議書》一般主要包括以下內容：
① 對合格供方（含外包方） 基本質量要求；
② 驗收、產品停用及復用的質量保證具體要求
③ 質量責任（不合格處理及賠償）
④ 變更、異常時的管理
⑤ 運輸及交付管理：
4.4、外包製造過程的控制要求
對外包製造過程的影響因素(人、機、料、法、環、測)要進行控制，使製造過程處於受控狀態。
① 編制必要的作業檔案、工藝要求等，並經過本工廠的確認；
② 重要原材料（化學試劑）按照本工廠規定的廠家/品牌、型號、規格進行採購；
③ 電鍍、酸洗及發黑製造過程能獲得表述產品特性的必需資訊，包括作業檔案及工藝要求等；
④ 使用適宜的生產裝置和工器具，並報本工廠備案；
⑤ 按照監視和測量要求，獲得和使用所需的監視和測量裝置；
⑥ 外包方應能提供符合質量保證體系要求的證據，必要時本工廠將不定期至外包工廠現場進行檢查，以確認外包過程是在協議規定的條件下進行。
⑦ 關於放行、交付的特殊要求
a）未得到本工廠的批准，在策劃的工作未圓滿完成之前，不應放行和交付產品；
b）未得到顧客批准，不得讓步放行和交付不合格產品。
4.5、產品驗證
由檢驗員按照《檢驗指導書》或《檢驗卡片》要求對外包加工產品進行檢驗或對產品的附屬檢驗報告進行驗證；
當需要對某些產品在供方處驗證時，須採購合同中對驗證活動（標準和方法）明確；但顧客驗證不免除本企業向顧客提供合格產品的責任。
4.6、產品接收
只有經檢驗員檢驗或驗證合格的產品，本工廠半成品倉庫或成品庫才能接收入庫；接收時，倉庫管理員應仔細核對產品規格、重量及其標識。
5 、 相關檔案
jd/qp-08-2009《供方和採購控制程式》
6 、 相關記錄
6.1 《供方能力調查表》
6.2 《合格供方評定表》
6.3 《合格供方名錄》
產品外包過程控制程式
1 目的 通過對外包過程的控制，確保外包方提供的產品在質量要求 交付和服務等方面符合規定的要求。2 適用範圍 本辦法適用於本公司所有外包方及其產品的控制 要求的制訂和產品的驗證。3 術語 3.1外包過程 指涉及與組織提供給顧客所要求的產品有關的產品實現的直接過程中的一部分，有時也會涉及其他過程。4 ...
特殊過程控制
第一章特殊過程控制指導書 一 原材料控制 主要原材料及主要輔材 鋼材 水泥 焊條 由材料 部門採購且應 三證 產品合格證 檢驗報告 產品說明書 齊全，嚴格按 採購程式 執行。現場材料員應嚴格驗收，合格後標識 堆放，並按 檢驗和試驗控制程式 執行。二 材料檢驗 用於特殊過程的原 輔材料必須按國家及行業...
過程控制重點
自動化儀表與過程控制複習資料 1 過程控制的特點？答 物件複雜 物件存在滯後 物件特性具有非線性 控制系統複雜 2 過程控制系統的3個主要發展階段 答 儀表自動化階段 計算機控制階段 綜合自動化階段 3 過程控制系統的基本組成 答 被控物件 感測器和變送器 控制器 調節器 執行器 控制閥 4 定值控...