生產課過程控制管理辦法

1、目的

為在生產過程各環節準確、及時、保質、保量地完成生產任務，對直接或間接影響過程質量的因素進行重點控制並制定實施計畫，本著提公升客戶滿意度，最大限度地滿足客戶的需求，特制定本辦法。

2、適用範圍

本辦法適用於生產部各環節過程控制。

3、內容

3.1人員管理

為使工序處於受控狀態，操作者必須嚴格執行作業指導書的規定,操作者初次上崗前，必須經過培訓，合格後持證上崗，確保一切正常後方可生產。

3.2裝置的控制和維護

對影響產品質量特性的裝置工具、計量器具等作出相應規定，在使用前均應驗證其精確訂，在兩次使用間合理存放和防護，並定期驗證和再校準；制定預防性裝置維修計畫，保證裝置的精度和生產能力，以確保持續的過程生產能力（祥細參照《生產部現場管理辦法》第3.4-3.6條）；

3.3物資控制

3.3.1根據實際情況制定《部品收發擺放標準》，確保過程物資的質量，保持過程中產品的適用性，適行性，對過程中的物資進行標識，以確保物資標識和驗證狀態的可追溯性；

3.3.2在與物資課交接過程中核對投料車型、狀態、數量等，對簽收的零部件做好自檢工作，並對物資做好標識；

3.4環境

生產車間應保持適宜的工作環境，包括廠房維護、燈光照明、雜訊、取暖、通風、廠房安全，使生產現場處於清潔、有序的狀態，具體執行《安全管理辦法》。

3.5生產關鍵過程控制管理

3.5.1根據《訂單狀態表》和erp系統資料進行核實，生成《成品流程檢驗記錄表》，使用一車一表進行跟蹤檢驗；

3.5.2部門設立「工藝裝置管理員」針對現場工藝及裝置進行管理；

3.5.3對關重工序崗位必須通過崗前培訓、考核合格後（附件一為「關重工序培訓資料」），頒發「關重工序上崗證」後方可上崗；

3.5.4每條流水線設立線檢1名對車型按100%的比例對線路及扭力進行檢測，並對扭力按5%的比例進行記錄；

3.5.5管理人員接單後對不易測量的產品特性，對有關裝置保養和操作所需特殊技能以及特殊過程進行重點控制；及時改善和糾正過程中的不足，在生產過程中，以適當的頻次監測、控制和驗證過程引數，以把握所有裝置及操作人員等是否能滿足產品質量的需要；

3.6過程更改控制

3.6.1公司本著有助於持續改進的更改，可能發生的過程更改的原因：

● 工程設計、設計規範或材料的改變；

● 使用了新的或改變的工裝；

● 對現有的工裝及裝置進行了重新裝配；

● 生產過程或方法的改變；

● 供方提供零件、材料或服務發生變化；

以上原因所有部門均可提出「計畫/更改申請單」或「技術變更通知書」。要寫明更改的原因和方案。

3.6.2技術部門下發的「技術變更通知書」須在執行日期前下發生產各段，進行培訓、實施；

3.7不合格品控制

執行不合格品控制程式，及時發現不合格品，對不合格品加以明確的標識並隔離存放，決定對不合格品的處理方法並加以監督，防止顧客收到不合格品及不合格品的非預期使用，避免進一步加工不合格品而發生不必要的費用；

3.8檔案控制

3.8.1訂單狀態表

3.8.2計畫/狀態變更評審表

3.8.3成品流程檢驗記錄表

3.8.4關重工序檢測記錄表

3.8.5部品收發擺放標準

3.8.6 生產部現場管理辦法

4、本管理辦法自發下之日起執行。