庫房管理制度

1.1工具的採購入庫

1.1.1由庫房保管員根據庫存定額提出工具採購申請，報生產部審核，由部長批准後實施採購。

1.1.2採購申請必須填寫清楚具體規格型號及數量，採購必須準確及時。

1.1.3工具購回後倉庫接收，由保管員辦理入庫，填寫入庫單，一式兩聯，第一聯倉庫留存，第二聯交財務部。所購物品不合格時由倉庫通知採購立即換貨、退貨。

1.2工具的領用、借用、更換及退還

1.2.1工具領用：

(1) 操作者個人使用保管的工具（車刀除外），提出領用申請，經車間審核由生產經理批准後工具庫房發放，工具庫房管理員記錄個人領用工具明細帳。

(2)換領堅持以舊(壞)換新的原則。以舊(壞)換新時，由鑑定工具的好壞。在領用新工具時必須交回舊的工具，屬人為造成的損壞由責任人承擔,交回的工具統一由庫房處理，不准外流。

(3)原工具丟失或在最短使用限期內損壞，按規定賠償後方可再重新領用。

1.2.2.工具借用及歸還手續：

(1) 借用工具，由工具庫房集中保管。借用必須填寫《工具借用記錄表》，說明工具名稱、型號、數量、借用時間、歸還時間、保管責任人等，借用人簽字後，方可借用。用完後及時歸還工具庫房。

(2)較大型的專業工具應隨用隨借，當日歸還。

(3)庫管員負責借出工具的催還，如有丟失或損壞，按規定賠償。

(4)工具歸還時，由工具庫房保管員簽字銷帳。

1.3工具的修復、報損與賠償:

1.3.1凡是能修復的工具應及時採取措施，恢復其原來的效能。

1.3.2對於不能修復的工具，在定額範圍內可按手續報廢並以舊換新。

(1)一般的鑽頭、鉸刀、絲錐等消耗工具和同意報損處理的工具在需要領、借新工具時必須以舊換新，並在《工具借用記錄表》上核銷。

(2)損壞和丟失工具，由領用者填寫《工具報損丟失單》，經同意後，庫房予以報損，在《工具借用記錄表》上核銷。

(3)對丟失工具的員工，按原價賠償，通知財務由下月工資中扣除。

1.3.3對於違反操作規程造成工具夾、刃具報廢等情況，要查明原因，追究責任。經鑑定認為須報廢時，出具報廢意見經生產經理批准後核銷，報廢物工具庫房**保管。

2．耗材

2.1.耗材產品的入庫:

物品入庫，嚴格進行數量和質量驗收，發現數量短缺、盈餘、損壞、質差或憑證不符等情況，必須立即與有關經辦人聯絡處理，重大問題要及時匯報。

2.2 耗材產品的保管:產品存放要按不同的物資類別分類擺放，做到整齊、易找、易清點、易訪問；要經常檢查耗材產品的存放情況，注意安全，做好防火、防腐、防爆、防塵、防潮工作，出現問題，應及時上報有關領導。

2.3 耗材產品的領用: 領用時填寫出庫單,方能領用；耗材產品的二次領用時必需以舊(壞)換新，倉庫管理員**舊(壞)品後方可發放與舊(壞)品數量等同的新的耗材產品；對沒有完全消耗或者可以修復的耗材產品不能用於換領新的耗材產品。

2012.7.10