1 總則
1.1 材料、裝置管理
本制度中所指的材料、裝置管理系指公司直接應用於開發專案施工的所有材料、裝置的選型、定位、採購、**、保管、結算、轉賬以及資訊服務等管理活動。
1.2 管理職責
公司工程部負責材料、裝置的選型、定位及質量管理；
公司經營部（材料組）負責材料、裝置的商務管理；
公司財務部負責材料、裝置的帳務管理。
1.3 管理方式
根據採購**物件不同，公司材料、裝置管理分為公司**材料、裝置（甲供材料、裝置）管理和非公司**材料、裝置（非甲供材料、裝置）管理。公司對施工措施用材料裝置不予**。
1.4 非甲供材料管理定位及管理
公司對非甲供材料的管理僅限於設計定位、質量控制及資訊服務管理。公司工程部應在施工招標時以招標檔案的形式明確主要非甲供材料規格、型號及質量控制標準等，經濟部（材料組）據此提供相關材料**資訊，並確定施工招標標底，以此控制施工投標價。確定的主要非甲供材料規格、型號及質量控制標準亦是工程部（或指導監理公司）在施工時控制材料進場的控制標準。
1.5 對於材料單價不便直接從施工單價中剝離、公司直接實施分包的分項工程，工程部應在經營部確定施工單價前明確主要材料的材質標準及相應規格、型號，並在施工合同中約定，作為主要合同條款。
1.6 經營部應根據專案整體開發計畫、單項工程施工組織設計進度計畫及施工合同約定，編制材料詳細採購計畫、資金使用預算，報經有關領導批准後，明示工程部及財務部，材料組按計畫實施。
1.7 為規範公司材料裝置採購**管理，公司對合作成熟的材料**商實行合格材料**商名單管理制度。目的是通過對**商建檔管理，建立與**商的長期信譽合作關係，對**商實行優勝劣汰機制，來減少採購環節，節約採購費用。
2 合格**商名單管理
2.1 名單的建立
經濟部材料組按**材料品種的不同，將與公司合作過的**商逐步進行分類建檔，詳細記錄**商**材料的品種、單價、材質、規格、型號，**方式，合作次數及時間，**商的性質，公司職能部門對其每次合作的評價，有無不良記錄等。具備條件的**商稱為合格**商，成熟的合格**商名單中單品種材料合格**商不少於5家。
合格**商需要具備的條件是：
2.1.1 具備合法資格，具有符合法規要求的產品生產許可證明，產品質量達到或超過產品標準要求，材料材質處於穩定期（材質無大的波動）；
2.1.2 材料單價一年內無較大提價（行業原因除外），且與公司合作價低於平均市場單價；
2.1.3 與公司連續合作且正在合作；或合作兩次以上，且距最後一次合作結束時間不超過一年；
2.1.4 兩年內累計不良合作記錄不超過兩次。
2.2 材料**商合同執行評價
材料採購合同簽定後，經營部應對**商的合同執行追蹤考評，目的是考評**商的履約能力，對履約表現作好記錄；合同履行完畢，經營部、工程部、財務部審計部應對**商履約能力及履約表現作出綜合書面評價，條件成熟時，也可採用監理公司、施工承包商的間接書面評價。履約評價記錄是合格**商檔案的重要組成部分。
2.3 合格**商的確認
符合合格**商條件的**商均為合格**商，經營部將其列入合格**商名單。
2.4 合格**商的淘汰
2.4.1 名單中的**商不符合合格**商條件中任一款項時，應即時淘汰，經營部將其從名單中剔除。
2.4.2 一年週期內，單品種材料合格**商名單中的**商均合格，經營部、工程部、財務部對所有合格**商進行綜合評價，將相對最差**商淘汰，淘汰量不低於名單中**商數量的五分之一。
2.4.3 淘汰的合格**商兩年內不允許參加公司的相同品種材料招標（或議標）及**。
3 採購與**
3.1 公司原則上採購**所有裝置。公司對具有下列特點之一的材料實施採購與**（甲供）：
3.1.1 材質對工程質量有重大影響的；
3.1.2 材料對建築物外觀效果有重大、直接影響的；
3.1.3 材料單價及總價對工程造價影響巨大或同品種材料單價差異較大，且材質無明顯區別的；
3.1.4 其它有特殊要求的。
3.2 材料、裝置採購與**一般應根據單項（單位）工程施工合同分別實施。屬同一開發專案應用於不同單項（單位）工程的材料、裝置，具備條件成批次採購的（加工**週期不長或可以分批加工的），盡量批次購買。
可以執行批次採購與**的前提是：
3.2.1. 材料的品種、材質相同，且規格、型號一致或相近；裝置的品種、型號、效能相同或基本一致；
3.2.2. **時間跨度不超過三個月；
3.2.3. 同一**商（或廠家）具備同批次全部待購貨源。
以上三條件缺一不可。
3.3 公司採購材料裝置的主要形式是招標（或議標）。成套機組及成批次裝置採購須委託招標**招標購買。
不採用招標（或議標）方式購買的材料、裝置應符合下列特點：
3.3.1. 成批次、單品種材料總價不超過5萬元且材質、**比較穩定的常規材料；
3.3.2. **商為合格**商名單中合格**商，**材料品種、材質、規格、型號、色彩、單價均相同，且其上一次**時間距離本次**時間跨度不超過三個月；
3.3.3. 無**週期的單品種、不超過5件、總價不超過2萬元的常規裝置；
3.3.4. 在市場上處於無競爭地位的（新型或壟斷）材料（裝置）；
3.3.5. 公司或專案開發有特殊要求的材料（裝置）。
3.4 採購**的辦理程式（見附表1）
3.4.1 確定材質標準（或效能）、色彩、規格、型號；
3.4.2 確定採購數量；
3.4.3 委託招標**；
3.4.4 考察、篩選**商；
3.4.5 編制招標檔案並組織評審；
3.4.6 招標並評標，確定**商；
3.4.7 評審合同並簽署；
3.4.8 實施**。
採購**方式不同時，可刪減相應步驟。
3.5 選型與定位
3.5.1 工程部負責材料裝置的選型與定位。
3.5.2 實行固定施工總價合同的，施工招標前，工程部應以設計檔案（施工圖或其它）或其它書面檔案明確材料裝置的材質（或效能）、規格、型號、色彩等，並在施工招標檔案中明確，施工合同條款中亦應有相關約定。
3.5.3 實行非固定施工總價合同的，材料（裝置）採購招標前，工程部應以書面形式（見附表）明確待購材料（裝置）的材質（或效能）、規格、型號、色彩等。
3.6 數量確定
3.6.1 經營部根據設計施工圖確定材料數量；裝置數量由工程部與經營部共同確定。
3.6.2 用固定總價的施工合同，發包人採購**材料總量、批次**量、批次**時間應在施工合同中明確約定。
3.6.3 採用非固定施工總價的施工合同，經營部應在設計施工圖完善後，根據確定的施工進度計畫，與施工承包商一起確定發包人**材料總量、批次**量、批次**時間，並以補充協議或三方（發包人、施工承包人、監理公司）簽證的形式明確。
3.7 **商的考察與篩選
3.7.1 經營部材料組根據工程部提供的材料裝置定位要求初選潛在投標人。
3.7.2 在合格**商名單完善的情況下，原則上名單中的合格**商均為潛在投標人，但每次招標，非名單中的投標人不得少於一家。
3.7.3 在材料裝置合格**商名單不完善的情況下，應盡量選擇供商（廠家）參加投標，少選或禁止間接**商（經銷商）參加投標。
公司內部考察小組由公司相關領導牽頭，經營部、工程部、審計部派員參加。目的是考察材料裝置的材質（或效能）、規格、型號、色彩等是否符合採購要求，**商是否具備相應的加工及**能力，以及信譽。合格**商的相應檔案記錄即為其獲准參加投標的資格材料。
考察後的潛在投標人報公司領導篩選，並最終確定投標人。
3.8 招標檔案的編制與評審
委託招標的招標檔案由招標**負責編寫，非委託招標的招標檔案由經濟部（材料組）負責編寫。經濟部、工程部、財務部參與招標檔案評審，並做好書面評審記錄。
3.9 招標組織及招標程式
委託招標的組織工作由招標**完成，非委託招標的組織工作由經濟部（材料組）負責。招標程式參照國家相關管理規定及公司《工程招標管理規定》執行。主要裝置及有特殊要求的材料招標應有物業管理公司相關職能人參加。
3.10 採購合同的評審與執行
3.10.1 經營部、工程部、財務部參加合同評審並做好書面評審記錄。執行公司《合同管理規定》。
3.10.2 採購**合同條款限定
3.10.2.1 合同約定的材料材質應與施工合同中約定的施工質量標準相匹配，且符合施工合同限定的進場條件，並接受監理公司及施工總包商的合格檢驗和合理的退貨要求。
3.10.2.
2 合同一般應約定預留質保金，質保金額應不低於施工合同約定的工程質保金額，質保期應不低於施工合同相應工程質保期；但在明顯不存在保修風險的情況下，可不約定預留質保金。
3.10.2.3 合同一般應不約定支付定金，並應約定預留相應額度的款項（非質保金）待工程竣工後支付。
3.10.2.4 分批次實施**的合同應明確不同批次材料、裝置的加工**週期、付款額度及付款時間等。
3.11 **
材料、裝置**商根據合同約定的數量及日期直接向施工承包商提交貨物，並辦理交接手續，經濟部材料組、工程部配合施工承包商驗收貨物。
4 保管與結算
4.1 材料、裝置的保管
4.1.1 經施工承包商、監理驗收無誤後的材料、裝置由施工承包商負責保管。公司應保證施工合同中約定的材料、裝置**日期與材料、裝置採購合同中的**日期一致。
4.1.2 施工承包商與材料、裝置**商為同一責任人時（如電梯**與安裝），對方發貨前應及時通知經濟部材料組，工程部負責協調材料、裝置現場堆放場所。
4.1.3 因工程保修需要而預留的材料（或裝置配件），由施工承包商或物業公司接收並保管。
4.1.4 **商持有施工承包商或物業公司簽發的收料單據，由經營部辦理入、出庫單據，入、出庫單據上的材料、裝置數量、規格、型號等必須與施工承包商或物業公司簽發的收料單據一致，且出庫單據上應有施工承包商或物業公司簽收人簽字。
4.2 材料、裝置採購結算、付款與材料**轉賬結算
4.2.1 經營部材料組負責材料、裝置採購價款結算，並配合財務部付款，辦理相關手續。
4.2.1.1 一次性供貨到位的合同，入、出庫單據上的材料（裝置）數量、規格、型號等須與合同約定的相一致；最後一次付款（非質保金）前，必須將入、出庫單據移交財務部。
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