上海可贏集團公司 （工廠管理制度）
車間質量管理制度及管理辦法 說明
上海可贏集團公司工廠管理制度包括生產車間和環境衛生管理制度、生產現場管理制度車間、車間物料管理制度、生產車間薪酬管理制度、生產車間質量管理制度共五大類。本企業管理規章責任制度側重於規範責任、職權和利益的界限及其關係，各職能部門可根據實際情況，在報總裁辦行政部，即可直接修改和使用。注：
現代企業制度的實施和執行有利於企業走向更科學、更高效、更規範的經營和生產。
目的：為了加強現場標準化管理，形成廠區管理嚴格化、操作規範化、擺放有序化、衛生整潔化的良好環境和氛圍，特制定本辦法。
適用範圍：
本辦法適用於集團下屬工廠全體員工。其餘下屬子公司可參照本辦法執行。
第一條、組織機能與工作職責本車間質量管理組織機能與工作職責各項質量標準及檢驗規範的設訂
第二條：質量標準及檢驗規範的範圍規範包括：
2.1、原物料質量標準及檢驗規範；
2.2、在製品質量標準及檢驗規範；
2.3、成品質量標準及檢驗規範的設訂；
第三條：質量標準及檢驗規範的設訂
質量檢驗規範
生產管理中心組召集質量管理部、製造部、研發部及有關人員分原物料、在製品、成品將①檢查專案②料號(規格)③質量標準④檢驗頻率(取樣規定)⑤檢驗方法及使用儀器裝置⑥允收規定等填注於質量標準及檢驗規範設(修)訂表內，交有關部門主管核簽且經生產中心核准後分發有關部門憑此執行。
第四條：質量標準及檢驗規範的修訂
4.1、各項質量標準、檢驗規範若因①機械裝置更新②技術改進③製程改善④市場需要⑤加工條件變更等因素變化，可以予以修訂。
4.2、生產中心每年年底前至少重新校正一次，並參照以往質量實績會同有關單位檢查各料號(規格)各項標準及規範的合理性，酌予修訂。
4.3、質量標準及檢驗規範修訂時，生產中心管理組應填立質量標準及檢驗規範設(修)訂表，說明修訂原因，並交有關部門會簽意見，呈現批示後，始可憑此執行。
第五條：儀器校正、維護計畫
5.1、週期設訂儀器使用部門應依儀器購入時的裝置資料、操作說明書等資料，填製儀器校正、維護基準表設定定期校正維護週期，作為儀器年度校正、維護計畫的擬訂及執行的依據。
5.2、年度校正計畫及維護計畫，儀器使用部門應於每年年底依據所設訂的校正、維護週期，填製儀器校正計畫實施表、儀器維護計畫實施表做為年度校正及維護計畫實施的依據。
第六條：儀器使用與保養
6.1、儀器使用人進行各項檢驗時，應依檢驗規範內的操作步驟操作，使用後應妥善保管與保養。
6.2、特殊精密儀器，使用部門主管應指定專人操作與負責管理，非指定操作人員不得任意使用(經主管核准者例外) 。
6.3、使用部門主管應負責檢核各使用者操作正確性，日常保養與維護，如有不當的使用與操作應予以糾正教導並列入作業檢核扣罰。
6.4、各生產單位使用的儀器裝置由使用部門自行校正與保養，由質量管理部不定期抽檢。
6.5、儀器保養人員應依據年度維護計畫執行保養作業並將結果記錄於儀器維護卡內。
6.6、儀器外協修造：儀器邦聯保養人員基於裝置、技術能力不足時，保養人員應填立外表請修申請單並呈主管核准後送採購辦理外協修造。
第七條；原物料質量檢驗
7.1、原物料進入廠區時，庫管單位應依據資材管理辦法的規定辦理收料，對需用儀器檢驗的原物料，開立材料驗收單、材料驗收單及材料驗收單，通知質量管理工程人員檢驗且質量管理工程人員於接獲單據三日內，依原物料質量標準及檢驗規範的規定完成檢驗。
7.2、材料驗收單各一式五聯檢驗完成後，第一聯送採購，核對無誤後送會計整理付款，第二聯會計存，第三聯料庫，第四聯質量管理存，第五聯送保稅。且每次把檢驗結果記錄於**廠商質量記錄卡，並每月根據原物料品名規格類別的結果統計於**商質量統計表及每月評核**商的行分於**商的評價表，提供採購作為選擇對抗廠商的參考資料。
第八條：製造通知單的審核(新客戶、新流程、特殊產品) 質量管理部主管收到製造通知單後，應於一日內完成審核。
8.1、質量要求-各項質量要求是否明確，並符合本公司的質量規範，如有特殊質量要求是否可接受，是否需要先確認再確定產量。
8.2、包裝方式-是否符合本公司的包裝規範，客戶要求的特殊包裝方式可否接受，是否使用特殊的原物料。
第九條：製造通知單審核後的處理
9.1、新開發產品、試製通知單及特殊物理、化學性質或尺寸外觀要求的通知單應轉交研發部提示有關製造條件等並簽認，若確認其質量要求超出製造能力時應述明原因後，將製造通知單送回製造部辦理退單，由營業部向客戶說明。
9.2、新開發產品若質量標準尚未制定時，應將製造通知單交研發部擬定加工條件及暫訂質量標準，由研發部記錄於製造規範上，作為製造部門生產及質量管理的依據。
第十條：生產前製造及質量標準複核
10.1、製造部門接到研發部送來的製造規範後，須由科長或組長先查核確認下列事項後始可進行生產：
10.2、該製品是否訂有成品質量標準及檢驗規範作為質量標準判定的依據。
10.3、是否訂有標準操作規範及加工方法。
第十一條：製程質量檢驗
11.1、質檢部門對各製程在製品均應依在製品質量標準及檢驗規範的規定實施質量檢驗，以提早發現異常，迅速處理，確保在製品質量。
11.2、在製品質量檢驗依製程區分，由質量管理部負責檢驗。
11.3、各部門在製造過程中發現異常時，組長應即追查原因，並加以處理後將異常原因、處理過程及改善對策等開立異常處理單呈車間主任指示後送質量管理部，責任判定後送有關部門會簽再送生產中心複核。
11.4、質檢人員於抽驗中發現異常時，應反應單位主管處理並開立異常處理單呈車間主任核簽後送有關部門處理改善。
11.5、各生產部門依自檢查及順次點檢發生質量異常時，如屬其他部門所發生者以異常處理單反應處理。
11.6、製程間半成品移轉，如發現異常時以異常處理單反應處理。
第十二條：製程自主檢查
12.1、製程中每一位作業人員均應對所生產的製品實施自主檢查，遇質量異常時應即予挑出，如係重大或特殊異常應立即報告車間主任，並開立異常處理單見(表)，填列異常說明、原因分析及處理對策、送質量管理部門判定異常原因及責任發生部門後，依實際需要交有關部門會簽，再送生產中心擬定責任歸屬及獎懲。
12.2、現場各車間主任均有督促所屬確實實施自主檢查的責任，隨時抽驗所屬各製程質量，一旦發現有不良或質量異常時應立即處理外，並追究相關人員疏忽的責任，以確保產品質量水準，降低異常重**生。
第十三條：成品質量檢驗成品檢驗人員應依成品質量標準及檢驗規範的規定實施質量檢驗，以提早發現，迅速處理以確保成品質量。
第十四條：出貨檢驗每批產品出貨前，品檢單位應依出貨檢驗標示的規定進行檢驗，並將質量與包裝檢驗結果填報出貨檢驗記錄表見(附表)呈主管批示後依綜合判定執行。
第十五條：原物料質量異常反應
15.1、原物料進廠檢驗，在各項檢驗專案中，只要有一項以上異常時，無論其檢驗結果被判定為合格或不合格，檢驗部門的主管均須於說明欄內加以說明，並依據資材管理辦法的規定呈核與處理。
15.2、對於檢驗異常的原物料經核決主管核決使用時，質量管理部應依異常專案開立異常處理單送生產中心，安排生產時通知現場注意使用，並由現場主管填報使用狀況、成本影響及意見，經生產中心核簽呈總經理批示後送採購單位與提供廠商交涉。
第十六條：在製品與成品質量異常反應及處理
16.1、在製品與成品在各項質量檢驗的執行過程中或生產過程中有異常時，應提報異常處理單，並應立即向有關人員反應質量異常情況，使能迅速採取措施，處理解決，以確保質量。
16.2、製造部門在製程中發現不良品時，除應依正常程式追蹤原因外，不良品當即剔除，以杜絕不良品流入下製程(以廢品報告單提報，並經質量管理部複核才可報廢)。
第十七條：質量異常反應收料部門組長在製程自主檢查中發現供料部門**在製品質量不合格時，應填寫異常處理單詳述異常原因，連同樣品，經報告後送生產中心登記(列入追蹤)後，召集收料部門及供料部門人員共同檢查料品異常專案、數量並擬定處理對策及追查責任歸屬部門(或個人)並呈生產中心負責人。
第十八條附則
18.1 本管理辦法由集團總裁辦公室行政部負責起草、制定、修訂和解釋，若有與本管理辦法相悖的有關制度、規定、辦法等條款，以本管理辦法為準。
以上條款自公布日起執行。
可贏集團工廠管理之物料管理制度
2 物料的存放不允許直接接觸地面,必須襯墊隔板,防止受潮導致物料霉爛變質。3 各種物料的擺放要間隔一定的空間，以保持良好的通風。4 固體物料和液體物料分開存放。5 如有易揮發的物料包裝要無破損 密閉，防止對其他物料的汙染。第二條 物料驗收管理制度 1 進廠的物料按一定的程式進行驗收並及時記錄，程式為...
沖壓車間質量管理規定
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