變更管理制度

1 總則

1.1 為了規範變更管理，消除或減少由於變更引起的潛在事故隱患，特建立本制度。

1.2 變更管理是指對人員、管理、規程、工藝、技術、設施（含建構築物）等永久性或暫時性的變化進行有計畫的控制，以避免或減輕對安全生產的影響。

2 變更管理的要求

2.1 變更申請單位應詳細闡明需要變更原因、依據和內容，並按規定實施變更的程式。

2.2 對由於變更可能導致的風險，應按《危險源辨識、風險評價及風險控制程式》進行風險評價，並根據評價結果，制定控制措施。

2.3 將變更的內容，及時傳達給相關人員，對操作人員進行培訓。

2.4 對改進專案實施過程中的變更，應將變更結果作為《過程改進（專案）工作表》的附件。

3 變更的型別及主管部門

變更型別分為工藝技術變更、裝置設施的變更、管理變更及其它變更，其主要內容及主管部門見下表：

4 變更管理的分級

按變更影響範圍、潛在危險性、重要程度等將變更進行分級管理，分為兩級：公司級和車間級。分級標準如下：

5 變更程式

5.1 變更申請：在實施變更時，變更申請單位應填寫《變更申請/驗收表》，並指定專人負責管理。

5.2 變更審批

5.2.1 公司級變更的審批

⑴ 《變更申請/驗收表》填好後，經申請部門負責人簽署意見，報主管職能部門和企業分管領導審批。主管職能部門組織有關人員按變更原因和實際生產的需要，對變更進行風險評估，確定是否進行變更。

⑵ 變更批准後，實施單位應按《危險源辨識、風險評價及風險控制程式》，再次對變更進行風險分析，確定變更產生的風險，完善、落實控制措施。

⑶ 變更實施：變更批准後，各相關職能部門應監督、指導實施單位進行變更。任何臨時性的變更，未經審查和批准，不得超過原批准的範圍和期限。

5.2.2 車間級變更的審批

⑴ 《變更申請/驗收表》填好後，經二級單位分管領導簽署意見，報二級單位行政第一責任人審批。二級單位行政第一責任人組織有關人員按變更原因和實際生產的需要，對變更進行風險評估，確定是否進行變更。

⑵ 變更批准後，實施單位應按《危險源辨識、風險評價及風險控制程式》，再次對變更進行風險分析，確定變更產生的風險，完善、落實控制措施。

⑶ 變更實施：變更批准後，二級單位領導應監督、指導實施單位進行變更。任何臨時性的變更，未經審查和批准，不得超過原批准的範圍和期限。

5.3 變更的驗收

5.3.1 公司級變更的驗收

⑴ 變更實施結束後，進入試執行階段，試執行時間一般為72小時，重大專案可根據具體情況延長至1個月試執行時間，試執行期間按特殊時段進行安全管理，實施單位應作好執行監控和工藝引數的調整，並將運**況和控制記錄報告主管職能部門，由主管職能部門組織有關部門和人員對變更情況進行驗收，確保變更達到計畫要求。

⑵ 變更主管職能部門應及時將變更結果通知相關部門和人員。

⑶ 變更申請、實施、主管職能部門均應妥善儲存相關記錄。

5.3.2 車間級變更的驗收

⑴ 變更實施結束後，進入試執行階段，試執行時間一般為24小時，特殊情況試執行時間延長至72小時，試執行期間按特殊時段進行安全管理，實施單位應作好執行監控和工藝引數的調整，由二級單位行政第一責任人組織有關人員對變更情況進行驗收，確保變更達到計畫要求。

⑵ 二級單位領導應及時將變更結果通知相關部門和人員。