變更管理制度u* h4 p, c5 p: g
1.目的
為了規範公司安全生產活動中的變更管理，保證生產正常進行，消除或減少由於變更而引起的潛在事故隱患。
2.範圍
本制度適用於公司生產過程中工藝技術、裝置設施及管理等永久性或暫時性的變更。
3.職責
3.1. z& m3 gj, e1 a9 d變更申請人負責填寫《安全生產變更申請表》。
3.2各部門負責歸口部門的變更審核。
3.3總經理負責變更的審批。
3.4變更的審核部門負責對變更情況進行驗收。
3.1變更申請人
變更申請人最初意識到對專案進行變更的必要性並就此需求與變更經理進行正式溝通。
其主要職責為:
' e! g3 h. q1 y+ k; z1 j- a3.1.1及早識別對專案進行變更的需求
6 g/ ]2 e+ j. f3.1.2通過完成變更需求表來完成對更申請的正式檔案
3.1.3將變更申請表提交變更經理以供審
- q# s" o" i* u5 y* w. f3.2變更經理（所在單位或專案負責人）
變更經理對乙個專案中所有的變更進行接收、記錄、監測和控制。其主要職責為：
3.2.1接收所有的變更申請並將其記錄於變更登記簿中
3.2.2將所有的變更申請進行分類、優選
, b1 [/ i* _' d- i3.2.3審核所有變更申請以確定在提交變更審核小組前是否還需增加有關資訊
7 h( _+ f( f0 q3.2.4確定是否需要進行乙個正式的可行性研究並提交變更審核小組
3.2.5通過委派變更可行性研究小組來啟動變更可行生研
3.2.6對所有的變更申請進展情況進行監測以確保專案按時完成
3.2.7將所有的變更申請問題和風險上報變更審批小組:
3.2.8就變更審批小組做出的所有決定進行下達和溝通
3.3變更可行性研究（可研）小組
變更可行性小組負責完成由變更經理簽發的對於某變更申請的正式的可行性研究，主要職責為：
$ }6 c+ u" q- y2 r9 v* t; u3.3.1通過進行摸擬研究來確定變更可能的要素：
成本、利益和變更帶來的影響。3.3.
2將變更可行性研究報告中的所有發現形成文字
0 t/ ~8 k, w& \; y# @4 n! ]: c3.3.3對報告進行認真審核並批准交其上報。
$ `* ^* x( b8 w4 vu, n3.3.4將報告轉變更經理以提交變更審批小組
* x& c( g: t. a; a+ n3 p& l: v3.4變更審批小組
變更審批小組決定是否批准變更經理轉來的所有變更申請。其主要職責為：
3.4.1審核變更經理轉來的所有變更申請
3.4.2考慮所有變更支援性檔案
3.4.3根據每個變更申請的相關價值決定批准還是拒絕
3.4.4解決變更爭議（當兩個或兩以上變更撞車時）
6 k% j7 d5 n5 k0 a4 x- z& y3.4.5解決變更問題
3.4.6決定實施變更時間表
3.5變更實施小組
變更實施小組對專案中所有變更的實施進行計畫、落實和審核。變更實施小組主要負責：
' y/ u, k" d/ z6 b3.5.1計畫所有變更的進度（在變更審批小組提供的總體時間框架範圍內）)
3 g1 c. ?f" j7 _! d2 a' `- g# p3.5.2在實施前對所有變更進行測試
3.5.3實施專案中的所有變更
0 j, c$ y4 ~- q/ t1 i+ l) a3.5.4實施後審核變更的成功度
3.5.5在變更日誌中請求結束變更&
4.工作程式
4.1變更分類
4.1.1工藝技術變更包括以下內容：
4.1.1.1 原料介質變更；
4.1.1.2工藝流程及操作條件的重大變更；
4.1.1.3工藝裝置的改進和變更；
4.1.1.4操作規程的變更；
4.1.1.5工藝引數的變更；
4.1.1.6公用工程的水、電、氣、風的變更等。
4.1.2裝置設施變更包括以內容：
4.1.2.1裝置設施的更新改造；
4.1.2.2安全設施的變更；
4.1.2.3更換與原裝置不同的裝置或配件；
4.1.2.4裝置材料代用變更；
4.1.2.5臨時的電氣裝置變更等；
4.1.2.6監控、測量儀表的變更；
4.1.2.7計算機及其軟體的變更。
4.1.3管理變更包括以下內容：
4.1.3.1法律、法規和標準的變化；
4.1.3.2人員的變更；
4.1.3.3管理機構的較大變更；
4.1.3.4管理職責的變更；
4.1.3.5安全標準化管理的變更等。
4.21 m$ [$ ri3 w' y% f# g8 e變更申請人填寫《安全生產變更申請表》，說明變更及其技術依據，並對變更的風險情況進行分析，變更申請部門領導簽字認可。
4.3申請變更部門將《安全生產變更申請表》報至相關管理部門，管理部門負責人對變更的情況進行審核。
4.4申請變更部門將《安全生產變更申請表》報至總經理，進行變更審批。
4.5變更審批後，變更申請部門組織相關部門進行變更的實施。
4.6變更實施前，變更的實施部門對變更實施過程進行風險分析，制定控制措施後實施變更。
4.7變更審核部門對變更的實施結果進行驗收。
1目的: c1 r5 j5 i$ z* f% n. x, c4 d- } 6 @5 je/ n0 t
2範圍, r* ~8 p3 |3 f, w, y! o " a8 o# j, o0 t1 m+ n: p5 r5 z
3變更職責
) r* w* n' k1 m ?* k) c( j9 ?4 j8 po- s5 g
4步驟7 d0 ]6 h6 e$ d
4.1提交變更申請0 w, o' q( m$ ]" n$ v
本步驟中專案團隊中的任何成員都可以提交專案變更申請，需要完成以下工作：
1 |/ ; w) b2 o1 x& q. z: f0 f
4.1.2.5變更帶來的影響
7 b* n7 \: k" x9 p4.1.2.6支援性檔案; x5 v, t7 m, n/ h0 c& e
4.2審核變更申請2 o* t. b" t9 y( u6 t5 o
本步驟授權變更經理對變更申請表進行審核，以決定是否需要乙份充分的可行性研究報告以供變更批准小組評估變更可能帶來的全部影響。做出上述決定的基本依據是：
/ w$ s0 b; w7 x8 q4.2.1呈交的可選擇變更數目。
c/ y- m9 o! m4.2.2申請變更可選反性的複雜程度。
# k8 z1 y- b* \" t7 y% x6 u4.2.3提出的變更解決方案的衡量。
- ~5 y' l) v& l' p4 o7 e4 d4.3識別變更可行性
+ q* t5 l/ w7 `8 n& r本步驟涉及完成乙份完整的變更可行性研究，以確保對所有的變更可選項進行調查並上報。
9 w; y8 l4 n6 ro) t( d' e: b4.3.1變更可行性研究包括對以下各項的定義：
. y$ r+ x, g) f7 b( f- @6 c4.3.
1.1變更需求# z: :
~: m9 p6 e5 j% h4.4.
1.3批准變更申請$ g6 t+ m, s1 [5 q$ b
4.4.1.4在特定條件下批准變更
5 y! s, j2 x; d4.4.2決定是否變更的標準大致為：hl$ z- i5 g- c
4.4.2.1實施變更給專案帶來的風險?/ i# e- `1 g; l1 m& _' _
4.4.2.2不實施變更給專案帶來的風險0 o' j0 ^+ f! n) u6 e0 p
4.4.2.3實施變更對專案產生的影響（時間、資源、財務、質量方面）+ z7 a) \3 i6 [9 m2 c
4.5實施變更申請
/ f' g& j/ g6 w* \6 \本步驟涉及對變更的全面實施，包括:
9 n, s' f- k3 j/ i4.5.1確定變更進度（如：實施變更的日期）7 f0 b7 y: w9 _
4.5.2實施前對變更進行測試( d& p" r+ p2 ^3 j+ w1 g
4.5.3實施變更
" q4 h# p0 c; [: \4.5.4對實施變更的成功度進行審核( ?. c& q/ q5 u/ h* s/ c
4.5.5就實施變更的成功度進行溝通! y* g! k! r6 y- l3 n1 g
4.5.6在變更日誌中結束變更。
變更管理制度
試行 whnylm zd 092 2015 第一章總則 第一條為規範工藝及裝置的變更管理，依據集團 煤化工企業安全風險預控管理體系要求 及 2015年能源煤化工板塊制度 中工藝及裝置變更管理制度等相關要求，制定本制度。第二條本制度規定了所有活動 產品 服務範圍內有關設施 工藝過程等變更的控制管理。第...
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