1. 目的和依據
為了充分挖掘上游資源，降低採購和物流成本，規範採購費用，激勵採購人員積極性，進一步加強採購管理工作和促進公司業務的發展，結合本公司的實際情況制定本辦法。
2. 適用範圍
2.1. 本總則適用於***公司。
2.2. 全體人員應當嚴格遵循本辦法。
3. 相關定義
3.1. 本辦法界定為煤炭的採購，其他煤種的採購根據市場交易量和平均淨毛利的水平，制定乙個轉化係數來調整提成比例和費用包乾額度，並參照其他條款執行。
3.2. 費用不包括貨款、稅費、借款、固定資產等。
4. 相關職責
4.1. 採購部門負責人負責採購工作和費用管理並確保其有效實施。
4.2. 財務風控部負責擬制、指導費用管理工作並定期或不定期進行監督檢查。
4.3. 審計部門負責審查、評價本辦法及其實施的有效性。
4.4. 本辦法的修改、廢止由公司總經理簽署。
5. 提成和費用包乾授予物件（包括但不限如下採購團隊成員）:
5.1. 採購總監/採購負責人
5.2. **商介紹人
5.3. 物流/船務人員
5.4. 採購單證人員
6. 提成
6.1. 基數:以合同簽訂後實際下游收貨量/庫存接受量(取整到噸),
6.2. 時間截止為交貨決算確認日期。
6.3. 提成比例：以每噸0.5元人民幣為基準，按6.4進行獎罰調整。
6.4. 提成的調整
7. 費用包乾
7.1. 費用範圍:
7.1.1. 佣金返還（費用抵減項）
7.1.2. 優惠的付款方式節省的資金成本（費用抵減項）
7.1.3. 差旅費（含差旅補助）
7.1.4. 駐點租房費、住宿費
7.1.5. 公關、招待費
7.1.6. 交通費
7.1.7. 通訊費
7.1.8. 零星雜費
7.2. 費用管理
7.2.1. 費用必須由採購負責人統一安排，包括預算、支用、報銷，同時還必須：
7.2.2. 遵循公司授權審批辦法、費用管理制度總則和費用報銷管理辦法等。
7.2.3. 嚴謹虛報費用，如經查實，扣發雙倍費用，觸犯法律的，公司追究刑事責任和民事賠償。
7.3. 額度控制
7.3.1. 包乾費用按提成基數×0.5元進行控制。
7.3.2. 超額部分自行承擔，但可滾動留抵。
8. 計算、分配和發放：
8.1. 財務部門根據本辦法和實際完成情況，每月滾動收集和計算業務提成和實際發生的包乾費用，並結合7.
3的要求計算出當月應發提成淨額（=符合發放條件的業務提成-未超標包乾費用-個人所得稅），交採購負責人核對確認。
8.2. 當月應發提成淨額的30%歸銷售業務負責人，30%歸客戶介紹人（如二者同為一人，則可合併享有60%）,剩餘部分由銷售負責人按照崗位完成情況及貢獻，提出分配建議和方案，甲方在充分尊重乙方建議的原則基礎上進行審查及進行必要的調整後確定。
8.3. 「當月應發提成淨額」分配到個人後，由財務部門於次月發放。
8.4. 連續三個月的「當月應發提成淨額」為負數，公司有權做如下處理：
8.4.1. 在工資中抵減；
8.4.2. 個人償還或簽訂借款協議承擔責任；
8.4.3. 解除勞動合同
8.5. 上述「當月應發提成淨額」須依法納稅的，由公司按規定代扣代繳。
9. 本辦法由財務風控部負責解釋。
10. 本辦法自2023年10月1日起實施。
11. 相關記錄和圖表
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