選擇與評審合格供貨方的管理辦法(草稿)
1. 編制依據與範圍
1.1 本管理辦法是依據採購中心管理手冊、集團制度彙編、產品質量認證控制程式的規定編制的。
1.2 本管理辦法規定了選擇與評審合格供貨方的原則、職責、程式、要求與日常監控的具體內容。
2. 職責
2.1 評審中心（由有關部門專業人員組成，辦公室設在採供中心，全面負責評審與選擇供貨方工作。研究外購物資**水平；組織有關部門參加考察、評審供貨方工作，會簽《供貨方綜合考察評審彙總表》並做出評審結論；對採購部門的訂貨合同的履**況進行監控；對各職能部門執行本管理辦法對供貨方進行日常監控情況進行考核。
2.2 技術研發部門參加考察、評審供貨方工作；對新產品和現有批量配套外購、外協產品做出技術認定；明確相關技術引數、質量標準、具體選用的國家標準、行業標準、企業標準**或《技術協議書》；推薦新增或更換供貨方。
2.3 質檢部參加考察、評審化工類、金屬材料類、輔助材料類的供貨方工作。向採購部門提供《技術協議書》、相關物料的技術和質量標準；負責塗料、成品油等的化驗、試驗工作，並提供檢驗結論報告。
對外購、外協類物資進行質量驗收。
2.4 採供中心參加考察、評審外購類物資供貨方工作。編制採購計畫、簽訂訂貨合同；建立合格供貨方到貨登記臺帳；對供貨方供貨能力、售後服務進行日常監控並記錄。
3.評審原則
3.1 質量第一的原則： 本項涵蓋產品質量和服務質量。 產品質量必須達到國家標準、行業標準、企業標準或雙方認定的技術協議規定的質量標準，實行質量檢驗一票否決。
3.2 公開、公正、公平原則： 對所有供貨方均需經過兩上以上有關部門，不少於三名專業人員進行實地聯合考察，並以考察記錄和平時監控記錄做為評審依據，實行公開、公正、公平的評審，任何部門，任何個人都無權自行決定新增或更換供貨方。
3.3 同等條件優選原則： 同等條件，質優優選、價低優選、近處單位優選、老供貨方單位優選、直接生產單位優選、信譽好單位優選。
3.4 招標採購原則： 對於新產品用物件或批量產品用物件，均視情況，採取不同的招標形式進行招標採購。
3.5 定點合同訂購原則： 所有批量產品用外購、外協件均實行同合格供貨方簽訂訂貨合同的定點合同訂購原則。
3.6 零星採購定點進貨原則： 市場零星採購物品，須選擇信譽可靠且有一定經濟實力的生產單位或經營單位實行定點進貨，以確保進貨質量和可享有有效的售後服務。
3.7 減環節降成本原則： 批量產品用物資應盡量從生產性合格供貨方進貨，以減少中間環節，減費用降成本。
3.8 批量試用原則： 批量產品用外購、外協件均需按程式進行小批量試裝，經試裝合格後，才可列為正式配套產品。
3.9 多渠道進貨原則：
3.9.1 批量產品用的主要外購、外協件至少選擇兩個合格供貨實行比質、比價、比服務的多渠道供貨。
3.9.2 在同時供貨供貨方中，擇優以一家為供貨主渠道，其餘為輔助供貨單位。
3.10 對合格供貨方實行動態管理原則：
3.10.1 對合格供貨方實行逐年滾動分級動態管理。
3.10.2 對合格供貨方供貨量實行動態管理
3.10.3 發生下列情況之一後，均須取消合格供貨方資格並終止訂貨合同。
3.10.3.1 年內出現批量質量事故，影響生產一次單位。
3.10.3.2 年內發生批量拖期供貨影響生產一次單位。
3.10.3.3 年內出現因售後服務不到位而嚴重影響生產一次單位。
4. 對供貨方的考察、評審規則： 本著公開、公平、公正原則，由評審中心指定專門考察評審組對供貨方進行集體實地考察，依據考察記錄由評審中心集體評審。
（一） 企業質量管理體系的完整性與其執行有效性。
1. 質量管理體系保證能力。
1.1 質量管理體系，機構設定的合理性。
1.2 人員配備及人員素質。
1.3 質量管理體系檔案的完整與實際貫徹情況。
1.4 計量定級及定期檢定。
1.5 質量責任制的獎罰情況。
2. 過程控制
2.1 原材料、配套件入庫的質量控制。
2.2 製造過程的重點工序，重點工位監控情況。
2.3 產成品的終端技術質量測試能力，年內無批量漏檢現象。
2.4 過程控制的原始記錄及可追溯性。
2.5 檢驗、試驗裝備的配備情況。
3. iso9000質量管理體系認證情況
4. 質量活動的受控狀況及獎罰
4.1 質量責任制及獎罰情況。
4.2 質量活動開展情況。
4.3 工藝紀律與文明生產情況。
（二） 技術管理保證能力
1. 開發設計能力及產品鑑定、採購標準、生產許可證申辦情況。
2. 設計、工藝、生產、**、檢驗環節技術檔案的統一性、正確性、完整性。
3. 工藝裝備滿足配套產品質量的程式。
4. 工藝完好率。
5. 工藝裝備的使用與管理情況。
（三） 生產裝置的保證能力
1. 主要生產裝置完好率，自製零部件百分比。
2. 關鍵裝置配備情況。
3. 裝置管理檔案實施情況。
（四） 產成品及主要原材料的倉儲管理
1. 產成品包裝、貯存、發運的可靠性、合理性。
2. 主要原材料、配套件的規範保管、發放及貯存保養維護情況。
（五） 企業信譽和售後服務
1. 企業信譽、**水平、合同履**況。
2. 售後服務能力，年內無無效售後服務現象。
2.1 技術服務部門的設定，人員配備業務素質。
2.2 對質量資訊處理的反應速度和使用者滿意率，年內有無因售後服務不力影響使用者生產現象。 上述五個方面二十八項內容在考察評審時可體現在《供貨方綜合考察評審表》中。
5. 考察評審程式
5.1 新產品用物件、因質次價高、供貨與售後服務不力等原因需更換、新增供貨方時，由有關部門向總工程師辦公室做書面推薦，總工程師辦公室依據主、客觀因素擬更換、新增供貨方初步意見，指定選點責任部門並通知評審中心。
5.2 評審中心依據總師辦和選點責任單位意見開專業會議討論確認擬菜單位，然後向擬菜單位發出書面或電訊邀請。
5.3 應邀單位回電或覆函接受考察、評審，索取《供貨方綜合考察評審表》等6張表，同時交營業執照、配套產品目錄、企業自然狀況、商標註冊資料、生產許可證等資料影印件。
5.4 評審中心指定專業同接受考察評審方確定考察時間，組成專門工作組進行實地考察，做考察記錄，考察後書面報評審中心。
5.5 評審中心依據考察報告進行綜合評審，做出評審結論，報主管副總經理或管理者代表審批。
5.6 評審中心向被考察評審單位通告評審結果，發供貨方評審通知書。（錶樣見附表8）
5.7 被考察、評審合格單位提供小批量試裝產品。
6. 合格供貨方的分級管理
6.1 分級標準：
6.1.1 a級：一票否決專案全部合格，總得分88分，通過iso9000質量管理體系認證或認證複查合格，年內無影響供貨現象。
6.1.2 b級：一票否決專案全部合格，總得分在81—88區間，年內無較大影響供貨問題。（非生產性單位最高列為b級）
6.1.3 c級：存在一項否決專案，得分在76—81區間，年內發生一次影響供貨問題。
6.1.4 d級：存在否決專案，得分不足76分，年內發生批量質量事故，因產品質量、供貨不及時、售後服務不到位等原因，發生一次較嚴重影響生產單位。
6.2 級別傾斜原則：
6.2.1 a級單位為主供貨單位。
6.2.2 b級單位為輔供貨單位。
6.2.3 c級單位為補充供貨單位。
6.2.4 d級單位為終止合同並取消合格供貨方認證資格單位。
6.3 合格供貨方級別對照標準。
6.3.1 新增合格供貨方必須達到b級以上規定。
6.3.2 老合格供貨方至少達到c級規定要求。
6.3.3 對各合格供貨主實行日常監控，依日常監控情況進行逐年滾動評級，實行d級淘汰。
7. 合格供貨方的日常監控： 對合格供貨方實行檔案管理，其日常供貨的各方面情況由採供中心如實做監控記錄，做為逐年滾動評級的依據。
8. 質量記錄
8.1 合格供貨方檔案；
8.2 各部門日常監控記錄；
8.3 履行合同到貨登記臺帳；
8.4 否決令。
7 4 2合格供方評定管理辦法
江蘇華菱錫鋼特鋼 質量管理體系管理辦法 合格供方評定管理辦法 qmm hlxg 7.4 2 2010 編制 審核 批准 版本號 第五版 修改次 第1次 受控狀態 發放編號 2010 12 30發布2010 12 30實施 1 目的 為確保物資採購滿足產品質量需求，對採購的供方進行評定，擇優採購。2 ...
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