山東龐疃紙業****
綜合管理規章制度
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山東龐疃紙業****
目錄第一部山東龐疃紙業管理規章制度
第二部安全管理規定
第一章總則
第二章安全管理規定
第一節安全教育管理規定
第二節安全生產檢查管理規定
第三章勞動保護管理規定
第四章特殊裝置管理規定
第五章危險化學品、物品管理規定
第六章消防管理規定
第一節動火作業管理規定
第二節防火管理規定
第三節消防管理規定
第四節消防器材管理規定
第七章用電安全管理規定
第八章特種作業人員管理規定
第九章防範硫化氫氣體中毒的管理規定
第十章事故管理規定
第十一章獎勵標準
第三部處罰條例
第一章經濟處罰
第一節勞動紀律
第二節組織紀律
第三節治安管理
第四節事故管理
第五節勞動人事
第六節財務管理
第七節生產管理
第八節銷售管理
第九節採購管理
第一十節物資管理
第一十一節行政管理
第一十二節審計監督
第二章行政處分
第一節行政處分分類
第二節行政處分條件
第三節行政處分處理程式
第四節行政處分處理標準
第三章刑事制裁
第四章附則
第一章辦公室管理暫行規定
辦公室作為公司的乙個重要的視窗，具有極其重要的作用，為規範管理，樹立良好的公司形象，特制定本管理辦法。
一、衛生：劃分各部門的衛生責任區，每天上班前，各部門對自己的衛生責任區進行徹底的清理、打掃。定期組織進行衛生堅查，每週
一、周五進行衛生大檢查。
二、根據食堂管理規定，對食堂進行監督、檢查和管理。食堂的所有採購必須由辦公室專人現場記賬並確認。
三、根據《車輛使用管理規定》，對公司的車輛進行調派，並詳細記錄，各台車輛的使用情況,建立各台車輛的使用情況臺帳，每月彙總一次報董事長。
四、搞好人力資源管理，建立健全公司人力資源檔案。
五、做好勞保用品的發放記錄、臺帳，嚴格按制度發放勞保用品。
六、搞好後勤保障服務，規範辦公、宣傳用品的發放管理工作。
七、熱情、禮貌的接待上級領導、外來業務人員，搞好接待服務工作。
八、公司所有內部、外部招待必須報董事長（或**申請）批准，由董事長安排辦公室辦理。
九、對公司所有的檔案、檔案、資料分類建檔管理。
第二章人力資源部工作職責
一、根據公司發展目標及實際生產經營需要，擬定公司人力資源規劃和相關人事管理制度。
二、參與制定公司薪酬管理制度。
三、設計制定本公司考核標準與考評辦法。
四、負責公司員工教育培訓計畫的擬定與實施。
五、參與公司員工福利、保險、勞動保護等管理辦法的擬定，並組織辦理。
六、負責對公司人事資料的調查、統計、分析、整理及員工勞動合同簽訂和人事檔案管理。
七、辦理公司員工招聘、任免、考勤、獎罰、差假、辭職辭工、退職等事務。
八、協調公司內部人事關係，並與外部人事部門以及勞動管理部門協調聯絡，及時處理勞動爭議和勞動糾紛。
九、負責公司質量和環境管理體系的檔案編制和管理。
第三章**部暫行管理規定
為規範公司的收購、採購工作，確保質量，降低成本，保證生產經營的順利進行，特制定本制度。
一、裝置及備品備件
1、根據公司的裝置及日常工作情況，通過貨比三家的方式，選取質優價廉的正規廠家或單位，實行定點進貨，大型裝置的購進由公司組織招標。
2、嚴格按國標進貨，確保進貨質量，保障生產正常。
3、與備件庫保持良好溝通和協調，保持備品備件的合理庫存。
4、虛心聽取生產一線的反饋資訊，及時加以解決和調整。
5、維護公司利用，搞好生產服務。
6、所有購進的裝置、備品備件和材料，均由技術部進行驗收，不合格的產品一律不准入庫，退回到供貨方。
7、常用的大宗易耗品，全部用正規廠家的國標產品，公司組織招標定價，定點採購。
8、所有的產品說明書、合格證、三包憑證，一律交裝置動力部建檔儲存備查。
9、每月5日前將上月有業務來往的單位詳細情況及業務情況報公司領導，公司將組織進行回訪核實和市場調查。
10、裝置及採購物資的款項支付方式：原則上由財務部統一辦理，特殊情況確需攜帶現金的，須經公司董事長批准，最大限額不超過一萬元。
二、原料收購
1、搞好原料收購的管理工作，保證生產用原料（麥草、廢料）的充足。
2、嚴把原料質量關。
3、工作中公平、公正、公開，一視同仁，不徇私情。
4、及時了解市場動向，迅速反映給領導，為領導決策做好參謀。
5、原料（麥草、廢料）的收購將實行承包制，**由公司根據市場**隨行就市。
三、搞好煤炭**工作，保障生產需要。
第四章銷售部暫行管理規定
作為生產經營的重要組成部分，銷售工作直接關係到公司的生存與發展，為確保產銷平衡，加速資金流轉，提高經濟效益，經公司研究，特制定本管理規定。
一、編制銷售網路圖，確定銷售網路覆蓋範圍（以莒南為中心半徑500km），註明各省、市、縣所轄有的與我們的產品適銷對口的包裝製品廠家。
二、上述範圍內，與我們產品相同的同行業廠家，企業規模、產品結構、銷售方向、營銷方式。
三、與我們產品適銷對口的各包裝製品公司使用的裝置型號，需用原紙產品的規格，產品的結構情況，公司規模情況，進貨渠道。
四、整理老客戶詳細資料，報董事長備案。
五、確定新客戶公關方向，重點攻克的物件。
六、擴大充實銷售隊伍，招收業務員。
七、改變營銷方式，變家中坐等為主動上門，業務員必須每天以當地座機**向銷售部經理或董事長回報情況。
八、加強售後服務，聯絡客戶感情。
九、及時了解、反饋資訊，提供建議，為公司領導決策獻計獻策。
十、設立銷售部統計員，負責日常銷售統計和訂單彙總。
十一、銷售部經理定期走訪客戶，檢查業務員工作。
十二、開使用者座談會，加強與客戶的溝通，加大企業宣傳力度
第五章臨沂市以外管理人員休假及交通補助暫行規定
為體現公司的優惠政策，鼓勵和吸引更多的技術骨幹來龐疃紙業共創偉業，根據本公司的實際情況，對於臨沂市以外管理人員實行休假制度和交通費補助制度。
一、休假：每月假期2天，在休假2天的情況下，全額發放約定月工資，因工作需要，未能休假的，不計發加班費。休假期僅限2個月和休（即最多休假4天），其餘未休假期不按加班計算，禁止多月累計假期連續休息，以免影響公司的正常工作，特殊情況報董事長批准。
二、交通費補助：外地管理人員，根據現在家庭住址與公司之間的距離，交通費補助為每年2元/公里，年底一次性發放。
第六章山東龐疃紙業****差旅費暫行管理規定
一、 審核報銷程式
1、職員出差前必須填寫出差計畫書，寫明出差地、出差目的，出差工作內容、出差費用、出差時間，由部門負責人審核簽字，董事長簽批確定。
2、出差回程後五個工作日內必須填寫支出憑單，並向領導就出差工作情況、費用情況予以匯報，由部門負責人簽字，審核報銷單據，董事長簽批後按報銷程式進行報銷。
二、 國內出差費用審核標準
1. 差旅交通工具原則上以火車硬臥、硬座、長途汽車為主。凡乘坐飛機、火車軟臥、公司汽車須提前在計畫中註明。
2. 差旅交通工具費用（含定票服務費），公司實報實銷。
3. 住宿費、日費（含餐費、交通費等雜費）的報銷實行包乾制度，報銷人應提供相應的國家稅務機關認可的發票予以報銷，發票金額超過費用標準的部分，公司不予報銷。
4. 住宿費標準執行以實際住宿天數計算；日費標準執行以所在目的地天數計算，其中兩頭計算（車票為準）：出發日以中午12點前算一天，回城日以中午12點後算一天。
5．國內差旅費用報銷標準表。
注：莒南縣內出差，一律不報銷任何費用，無出差補助。
6.卻因工作需要，需招待請客送禮的，事前必須報董事長批准，方可報銷。(有招待的經辦人員每餐扣除補助部分10元的補助)
四、 差旅費審核、借款、報銷流程按財務管理制定執行
第七章**費補助的暫行管理規定
為規範公司通訊費的使用，保證公司通訊暢通，確保資訊的及時傳遞，提高效益、減少失誤，保證公司業務的正常開展，特制定本管理規定。
一.凡屬公司管理人員以及經公司同意併入公司區域網的手機必須24小時開機，如有特殊原因須在規定的開機時間內關機的，須經主管領導同意。
二、產一線工人上班時間不得攜帶手機（含小靈通）。
三. 若因欠費被停機，應及時繳交話費於24小時內開通。
四. 若手機丟失，應於48小時內（如出差外地，應於回公司後48小時內）購買新機、補辦sim卡並開通。
五、手機發生故障（沒電、被停機、手機丟失等）期間，手機使用者應及時向辦公室說明，並告知聯絡方式。
第八章生活補助的暫行管理辦法
一、管理人員：科長、部長、車間主任等中層以上幹部，按飯卡實際消費金額補助2/3。(每月消費300元之內，按標準進行補助，超出300元的部分自行承擔)
二、車間職工：按飯卡實際消費金額補助1/3。
三所有人員必須在廠內就餐，嚴禁購買飯菜帶出廠外。
四、除內部招待外，任何人不得在食堂加菜。
汽貿有限公司規章管理制度
注 1 規章管理制度是本次評審的內容之一，投標人應全面地提供有關檔案。2 投標人應提供主要規章管理制度的具體內容 按所列先後順序依次附後 投標人名稱汽貿 加蓋公章 法定代表人 企業負責人 或其 人簽字 勞動紀律 一 不准遲到 早退 串崗，嚴禁曠工 超假。二 不准接受客戶宴請 禮品 禮金，不准隨意在客...
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