一、 宗旨：
為使本公司員工因公出差（除公務培訓外），其差旅事宜有章可依，特制定本制度。
二、適用範圍：
凡本公司人員及本公司安排的有協作關係之人員出差，均按本制度執行。
三、出差型別
1、當日出差：出差當日可能往返者。
①當日出差之交通費憑車票實報實銷。
②當日出差人員不得在外住宿；但因實際需要，事先呈報權責單位核准按遠途出差辦理。
③當日出差一般情況下公司不派公務車且不得乘坐計程車，特殊情況需要公司派公務車或乘坐計程車的，事前須由公司主管領導審核批准。
2、遠途出差：出差必須在外住宿者。
①遠端出差之交通費憑憑車票實報實銷。
②遠途出差在其區域有公共汽車直達目的地的，須乘坐公共汽車，若因時間緊急或其他原因須經公司主管領導批准後可乘坐計程車。
3、自備車輛出差者，公司予以適當補貼油費，不再另外報銷交通費；
4、出差人員之交通工具除可利用公司、本人車輛外，以利用火車、公共汽車為原則；但因特急事情經公司主管領導核准後方可利用航空交通工具。
三、出差管理制度：
本公司及本公司安排的有協作關係之人員出差前後應知事項：
1、出差要有預見性，要進行有計畫的安排，且經過審核作業的流程。
2、出差人員應及時認真地完成公司安排的出差任務，遇有問題應主動與公司以**、傳真、電子郵件等方式聯絡。
3、出差人員對其出差之工作有詳細報告的責任，且出差期間不得從事與工作無關之商業行為。
4、出差人員有對支出費用索取憑證（指有效發票等票椐）的義務。
5、出差人員返回公司後，有在一定期限內銷假及申報差旅費的責任。
6、交通工具應首選汽車或硬座火車，超過8小時的可選硬臥火車，需要乘坐遊輪的經核准後方可乘坐。緊急事件經核准可乘軟臥火車及飛機。
7、要求出差人員出具工作報告的，須附出差工作報告，否則差旅費不予報銷。
四、出差費用預支制度
1、因公出差的員工需預支出差費用的，憑「借款單」經主管領導審核後，交至財務按規定辦理費用預支費用，借款單須具明「出差」及簡述出差事項。
2、出差人員亦可先行墊付出差費用，出差完畢後憑相關票據進行核銷；
五、差旅費用報銷及補助標準
出差差旅費分為交通費、食宿費、及補貼費（含通訊費）等。均按下列支給，其標準如下：
六、差旅期間招待費用管理制度
1、該費用發生前須報經公司主管領導批准。
2、未經事先批准的此類費用，不得報銷，由責任人自行承擔。
七、附則：
1、本制度屬於管理制度，經行政管理部審議後，呈請總經理簽核後公告實施；修改、廢止時亦同。
2、本制度自頒布之日起實施。
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二0一二年八月一日
員工出差管理制度
為規範公司員工出差管理，特制定本制度。1 員工出差前到人事行政部領取 出差申請表 填寫完整後報部門經理及總經理批准後，可憑 出差申請單 到財務部預借差旅費。出差期限由部門主管視情況需要，事先予以核定。出差申請單 最後由人事部備案計算考勤，無單據者視為曠工。2 員工出差返回後需填寫 出差報告書 報部門...
員工出差管理制度
4 員工出差完畢後應立即返回公司，並於3日內 含出差回來當天 憑有效日期證明 如機票 車票等 到財務部辦理費用報銷 差旅補貼等手續。5 員工出差後，必須每日下午4點前向主管匯報工作，並寫出詳細的書面報告報總經理審閱。6 出差結束後，應於3日之內提交出差報告，並到財務部費用報銷。7 未按以上手續辦理出...
員工出差管理制度
保定市世恆混凝土 1 制定目的 為便於公司業務的順利開展,規範人員的出差,特制定此出差理制度。2 適用範圍 本制度適用於保定世恆混凝土 所有員工。3 權責規定 3.1 總經理負責本規定及其修訂版的批准。3.2 管理部負責本規定的施行及組織定期的檢核 修訂。4 作業規定 4.1 總則 本出差管理規定主...