流程服務管理辦法
1 目的
為做好流程執行及持續改進工作，提高公司管理水平，特制定本辦法。
2 適用範圍
本辦法適用於公司內已建立流程的所有單位及全體流程服務人員。
3 職責
本辦法由流程服務管理部負責制定並解釋。
4 監督與服務
4.1 流程服務人員負責各單位（車間、部門等）的流程執行監督和後續服務工作，小型單位（200人以下）確保每月3～6天的監督與服務，中型以上單位確保每月8～12天的監督與服務。
4.2流程服務人員根據《流程服務人員工作流程》（附件1）開展工作。
4.3各單位發現流程服務人員存在工作問題的，可直接向流程小組或董事長反饋，公司對反饋人員嚴格保密。
5 管理人員培訓
5.1 流程服務人員每月對每個單位的管理人員安排1～3課時的專業培訓，每課時為60～90分鐘。
5.2流程服務人員每月對各單位管理人員進行一次專業知識考核，主要形式為試卷考核。
6 流程工作演示文稿
6.1 流程小組根據流程工作開展情況，不定期製作《流程工作演示文稿》（格式見附件2），讓全體員工了解流程知識、了解流程工作進展及流程工作成效。
6.2《流程工作演示文稿》由流程改造科制定，由董事長辦公室統一印發，是公司宣傳流程管理工作的主要檔案。
7流程服務演示文稿
7.1 流程服務人員完成乙個單位的監督與服務後，向單位負責人出具書面總結報告，經單位負責人確認後以《流程服務演示文稿》（格式見附件3）形式下發。
7.2 《流程服務演示文稿》由生產部和流程改造科聯合制定，由董事長辦公室統一印發，是公司開展流程監督與服務工作的主要檔案，具有公司檔案的全部效力。
7.3 被監督單位應根據《流程服務演示文稿》的要求採取相應措施，並於整改期限內將改進情況上報生產部、流程小組。
7.4各單位應對照同類單位的演示文稿情況進行自查，於演示文稿印發3日內將自查情況上報生產部、流程小組（格式見附件4）。
8處理規定
8.1流程服務人員查出的問題，原則上禁止管理人員對員工進行處罰；確需對員工進行處罰的，按2（當事人）：4（直接領導）：4（間接領導）的比例進行分攤處罰。
8.2監督過程中發現違規問題的，根據實際情況對責任人（班長或主管以上管理人員）進行警告、降級和撤職處理。
8.3因管理失誤引起質量、安全事故的，問題整改不到位的，安排、處理問題顯失公平的，每發現1例給予一次警告處理。
8.4直接下屬乙個月內出現4例（含）以上警告處理或三個月內累計出現10例（含）警告處理的，對直接領導給予一次警告處理；已撤職人員的警告處理不列入累計範圍。
8.5一月內出現3個以上整改不到位問題的，半年內累計4次警告處理的，給予降級處理。
8.6直接下屬乙個月內有出現2例（含）以上降級處理或三個月內累計出現4例（含）降級處理的，對直接領導給予降級處理；已撤職人員的降級處理不列入累計範圍。
8.7一年內累計2次降級處理的，連續2次管理考核不合格（90分以下）且無提高趨勢的，工作沒有思路、方法的，給予撤職處理。
8.8警告、降級和撤職的處理由流程服務人員提出，經生產部確認後生效。
8.9 執行降級處理三個月以上，經流程服務人員現場評估為管理狀況有明顯改善的，由生產部確認後停止降級處理。
9 附則
9.1 本辦法與其它檔案有衝突之處，按本辦法執行。
9.2本辦法自2023年1月1日起試行。
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