電氣裝置安裝工程分公司
blg-2012a
物資管理部
管理工作制度
2012-12-30批准2012-12-30實施
編制：物資管理部部長:曾波濤
0． 目的
根據gb/t19001-2008、gb/t24001-2004、gb/t28001-2011、gb/t50430-2007標準、集團公司《質量、環境與職業健康安全管理手冊、程式檔案》及分公司《質量、環境與職業健康安全管理制度》中本部門主管及相關的職責與要求，特制訂本部門《管理工作制度》。其目的是將管理職責落實到各崗位，對《程式檔案》和《質量、環境與職業健康安全管理制度》中的有關要求做出具體的規定，以便更好地指導本部門的管理工作。
1. 適用範圍
適用於本部門在質量、環境與職業健康安全管理體系執行中所有的管理工作。
2. 物資管理部管理目標
2.1 控制採購過程，保證採購物資符合法律、法規和合同規定的質量、環保及安全健康要求。
2.2 主要物資供貨商評審率100%。
主要物資供貨商評審率=主要物資採購供貨商已評審數÷主要物資採購供貨商實際家數×100%
2.3 用於工程物資進貨驗收率100%。
用於工程物資進貨驗收率=用於工程物資進貨驗收批次÷用於工程物資進貨批次×100%
2.4 危險化學品採購合格率100%。
危險化學品採購合格率=危險化學品採購合格批次÷危險化學品採購批次×100%
2.5 嚴格按計畫採購，節約資源、能源，限量採購有害建築材料並達標。
2.6 系統管理工作檢查覆蓋率90%。
系統管理工作檢查覆蓋率=管理工作檢查次數÷系統總數×100%
2.7 辦公用各類有毒有害廢棄物按分公司規定處理，嚴格執行分公司節能規定。
3. 職責
3.1 本部門組織機構及人員配備
本部門設部長1名，統計員1名，材料員2名，保管員2名。
3.2 本部門管理職責
本部門負責2個主管程式檔案的實施和管理工作，並負責相關程式檔案中的相關職責的實施工作。
本部門主管的程式檔案是：
a. qes-cx13-2012a《物資採購管理程式》；
b. es-cx21-2012a《危險化學品管理程式》。
本部門相關的程式檔案是：
a. qes-cx01-2012a《檔案控制程式》；
b. qes-cx02-2012a《施工技術檔案控制程式》；
c. qes-cx03-2012a《記錄控制程式》；
d. qes-cx06-2012a《法律法規管理程式》；
e. qes-cx08-2012a《資訊交流工作程式》
f. qes-cx09-2012a《管理評審程式》；
g. qes-cx10-2012a《人力資源管理程式》；
h. qes-cx15-2012a《施工過程管理程式》；
i. s－cx18－2012a《施工現場安全防護控制程式》；
j. s-cx20-2012a 《勞動保護管理程式》；
k. es-cx22-2012a 《消防管理工作程式》；
l. qes-cx26-2012a《內部審核工作程式》；
m. qes-cx30-2012a《糾正和預防措施管理程式》；
n. s-cx32-2012a 《職業健康管理程式》；
o. 其它相關程式
3.3 各崗位管理職責
3.3.1 部長
a. 對分公司經理負責，履行分公司賦予的管理職責和許可權。
b. 負責組織制訂本部門質量、環境與職業健康安全管理工作制度及其它管理檔案，熟悉與相關部門的工作介面；
c. 負責本部門及系統內各項管理工作的指導、監督和檢查的組織工作。
3.3.2 統計員
a. 編制材料的核銷統計報表；
b. 負責本部門檔案資料的收發管理工作；
c. 協助材料員簽訂採購合同。
3.3.3 材料員
a. 負責本部門及系統內各項管理工作的指導、監督和檢查的組織工作。；
b. 負責採購計畫的編制；
c. 負責本部門檔案資料的收發管理工作；
d. 協助保管員對進庫材料驗收、複驗工作。
3.3.4 保管員
a. 負責材料進庫驗收工作；
b. 負責在庫材料的標識及檢驗；
c. 負責在庫材料的保管及發放工作。
4.工作流程
5. 工作程式
5.1 qes-cx13-2012a《物資採購管理程式》
5.1.1 物資的分類
a. 主要物資：構成工程的關鍵和主要部分且直接影響工程交付後的使用或安全效能的物資和施工安全防護用品、設施、消防用品及裝置。
主要有：電線、電纜、燈具、電纜橋架；特殊材料：防火堵料、防火塗料等。
b. 一般物資：構成工程實體的其他物資。
5.1.2 採購計畫
施工技術員根據單項工程施工圖材料預算填寫單項工程限額用料單報給材料員作為採購計畫（材料員也可另外編制wzb-03《物資採購計畫》），由部門負責人審批。
採購計畫主要內容：
a. 材料名稱、規格、數量。
b. 採用的技術標準。
c. 要求的供貨時間。
5.1.3 採購計畫的實施、合格供方的選擇。
a. 工程物資採購根據集團公司分工進行。由集團公司專案部採購的物資，本部門負責對口管理，由分公司採購的物資，執行《物資管理程式》。
b. 分公司在物資採購中優先採用集團公司評定的合格供方，當不能滿足需要時，本部門按《物資管理程式》的4.2條款規定進行供方的評定。
5.1.4 採購合同的簽訂和管理
(一) 採購合同的簽訂
(1) 採購主要物資或第一次與供方採購時，應與供方簽訂書面採購合同。特殊情況時，可採用協議和**傳真等方式，並儲存記錄。
(2) 採購合同應符合國家有關法律法規的要求。當所採購物資在環保和安全健康方面有強制性或特殊要求時，還應將有關環保及安全健康要求納入合同中。一般應包括以下內容：
a. 物資名稱、型號、材質、數量、**、供貨時間、到貨地點、付款方式；
b. 物資的訂貨、驗收依據及驗收方式；
c. 供貨方對產品質量的保證以及保修、包換、賠償條款；
d. 環保與安全健康要求；
e. 解決爭議的方式。
(3) 採購合同由本部門材料員匯報部長後簽訂。一次訂貨10萬元以上要匯報主管領導後簽訂,由經營計畫部蓋章。
(二) 採購合同的管理
材料員負責建立《合同管理臺帳》，監督並督促供方執行合同。合同管理臺帳的主要內容：物資名稱、合同編號、供方名稱、供方編號、簽約時間、合同金額、交貨日期及執行人等。
5.1.5 物資的進貨驗收和檢驗
(1) 本部門依據合同及相關技術標準進行物資驗收，並填寫ja1305《物資**管理臺帳》。
(2) 物資的檢驗、物資防護。
a. 本部門協助物資使用單位實施用於工程的物資的進貨檢驗工作，按國家、行業、地方標準、規範條例規定進行複驗物資。
b. 未經檢驗和檢驗不合格的物資不得用於工程。檢驗不合格時，執行5.1.6規定。
5.1.6 不合格物資的處置
(1) 本部門負責進貨驗收階段不合格物資的判定、標識和處置。
(2) 不合格物資的處置方式
a. 退貨：存在嚴重內在質量問題的物資、更換後仍然存在同類質量問題的物資及提出更換要求供方不予配合的。
b. 更換：出現外觀質量的物資或存在偶發質量問題的物資。
c. 重新採購和更換的物資，必須履行5.1.5條款要求。
5.1.7 糾正和預防措施
當物資出現連續不合格或潛在不合格時，應分析產生不合格或潛在不合格的原因，制訂並實施糾正或預防措施，執行《糾正和預防措施管理程式》。
5.1.8 物資的標識與可追溯性
(1) 標識要求
a. 產品標識用於標識產品的名稱、產地、規格型號、數量等。
b. 狀態標識用於標識產品合格或不合格以及待檢、已檢待定等質量特性。
c. 用於工程的物資必須標識清楚、不易混淆且檢試驗狀態明確。
(2) 標識採用的形式
a. 一般用標識牌、標識卡、標籤等，出廠銘牌也可作為標識。
b. 對不合格、未檢及已檢待定物資，必須在標識上加註明顯文字說明作為有效識別。
c. 物資進入物資管理部庫，本部門負責標識和保護。物資交付現場後，由專案負責標識和保護。
(3) 物資的可追溯性控制
凡規範、法律、法規、合同規定有追溯要求的物資必須進行唯一性
標識。5.1.9 物資搬運和防護
(1) 本部門負責物資交付現場前的搬運和防護,物資使用單位負責物資交付現場後的搬運和防護。
(2) 特殊物資（超長、超高、超寬、超重、易燃、易爆、易腐蝕、易碎、有毒等物資）的搬運應編制《特殊物資搬運方案》，經主管領導批准後實施。搬運方案必須對搬運人員交底。
(3) 物資的防護執行集團公司和分公司《物資管理辦法》有關規定。
5.1.10 業主提供物資控制
專案經理部組織物資使用單位對業主提供物資的驗收和檢驗，填寫ja1307《業主提供物資記錄》。業主提供物資的控制執行《施工過程管理程式》。
5.1.11 物資管理部每季度向專案部索取《物資**情況反饋表》，每半年對專案部程式實施情況進行一次檢查，並於每年年底對本部門工作目標完成情況進行一次統計，彙總結果報本單位綜合辦公室。
5.2 es-cx21-2012a《危險化學品管理程式》
5.2.1 危險化學品的採購、貯存、發放
物資管理部採購易燃、易爆、有毒、易腐蝕等危險化學品時，執行《危險化學品管理程式》。
(1) 危險化學品供方評價執行集團公司《供方管理辦法》。
(2) 危險化學品採購過程執行《物資管理程式》。
(3) 根據危險化學品的安全效能選擇安全可靠的貯存倉庫或場地（特殊危險品須有效隔離、單獨存放），並做好顯著標識。
(4) 材料員、保管員應了解、熟悉所購進危險化學品的安全效能及其相關指標、規定，危險化學品發出時須對領用單位和人員進行及時、必要的相關交底。
5.2.2 緊急情況的準備和處置
(1) 根據危險化學品的種類及數量，配備足夠數量的消防工具、滅火器具和清理工具。
物資部管理制度
第一章 物資部管理制度 一 概述 1.某公司物資部是某集團 以下簡稱集團 下設的職能部門之一，在集團總裁辦公室的領導下開展工作，並向集團總裁辦公室負責。2.物資部管理制度附屬於集團的管理制度。物資部管理制度的其中某一條款與集團管理制度相牴觸時，以集團管理制度為準。物資部組 員同時受集團管理制度和本制...
保障物資部工作職責及管理制度
1 建立健全物資管理規章制度，認真貫徹執行國家和上級有關方針 政策 法律法規。2 負責按照規定的材料消耗定額及施工進度計畫和工程任務量，編制物資採購計畫。3 負責本專案物資採購招投標工作的組織實施及在授權範圍內採購物資合同的簽訂工作。4 負責本專案物資核銷工作，做到按定額按計畫發料，並根據工程任務的...
電銷部管理制度
千葉房地產營銷策劃 電銷部 管理手冊 2016年2月 管理篇管理就是八個字 管好自己，影響別人。做好自己，就是用自己的價值觀 心態 行為 方法 和行為給員工做榜樣，做好自己就是對員工最大的影響。同時，做好自己，1千葉房地產營銷策劃 電銷部 管理手冊 2016年2月 管理篇管理就是八個字 管好自己，影...