一、 宗旨
為進一步規範材料、產品的出入管理，確保出入庫票據保管、領用、開據、傳遞等環節規範有序，特制定本制度。
二、 適用範圍
本制度適用材料、產品出入庫的票據管理。
三、管理分工
出入庫票據按照「誰主管、誰負責」的原則進行管理。其中：
1、採購員負責制定並組織實施所採購、保管物資出入庫票據的管理。
2、倉管員負責材料、產品出入庫票據的管理。
3、保衛處負責查驗進出廠門車、貨、票是否一致。
四、 管理要求
1、出入庫票據必須事先連續編號。同一類單據可以統一連續編號，也可以拆分成單元連續編號，但必須便於事後檢查核對。
2、不同類別的單據不得混同編號。
3、出入庫票據必須順序開出,不得跳號、混號。內容必須完整。簽字或蓋章必須規範。作廢時應當加蓋「作廢」戳記，連同存根一起儲存，不得撕毀。
4、開出票據的各聯次必須按規定單位和程式傳遞發放。
5、對於需要進入廠區裝運產品的車輛，門衛應查驗發貨通知單所載車號等資訊一致後方可放行。嚴禁重車進入廠區。
6、 材料、產品等出廠區大門時，門衛應查驗票物是否相符，對於票物不符、票據內容不齊全、塗改、簽字或蓋章不規範的應拒絕放行。
五、單據管理
1、日常進出倉等單據應分單據類別、處理狀態分別有序夾放；
2、 需遞送其他部門、人員的單據應按規定時間及時遞送，不允許隨意押單；
3、每月一次將單據分類別按順序進行裝訂，在單據封面、脊面做好標識，分類別、按時間有序地存放在相應的箱、櫃內，並在箱、櫃表面做好目錄標識。
六、電腦資料處理
1、所有進出倉事務必須以電腦入單並列印電腦單據為完結（送貨客戶的還必須以客戶簽收並列印收貨單證為完結）；
2、 當天的進出倉資料必須當天處理完畢。特殊情況（如下班後）需經物管經理批准並知會計畫採購。
3、 暫未實施電腦管理的倉庫，也應及時且日清日結地將收發情況登記入手工帳。
七、盤點及對帳
1、倉庫需根據經管物品重要程度及價值高低設定盤點頻度，進行迴圈盤點。原則上要求所有庫存物品每一月至少迴圈一次。
2、 盤點後及時將實物數與電腦數核對。如有差異應查證原因並及時跟進處理。如屬**商原因造成的短少應第一時間通知負責人、財務等相關部門處理。
如屬盤盈或不可避免的虧損情形時，應呈報財務核准後作帳務調整。相關損失報總經理審批後處理。
八、人員變動及移交
1、 倉管人員變動，必須辦理交接手續。移交事項及有關憑證，要列出清單，寫明情況，雙方簽字，領導見證。
2、應移交事項包括：
① 經管的貨物；
② 單據、賬本（必要時）及經管的檔案、檔案資料；
③ 經管的操作裝置、設施、工具及文具用品等；
④ 辦理離職手續。
九、附則
本制度自公布之日起實施。
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