為規範公司物料管理，降低生產成本，保證公司物資與財產的準確、完好,規範物料出入庫流程，確保生產的正常進行,提高公司成本核算水平，實現公司精細化管理，結合公司實際情況特制定本制度。
本制度適用於所以涉及公司庫房物料收發的部門。
1.3.1物資**部負責物料入庫的部分搬運工作，負責生產物料出庫的配料工作。
1.3.2庫房負責外協物料的發出與收回的管理，庫房所有物料的出入庫及儲存管理。
1.3.3製造部物料科負責除成品倉外的其它倉庫日常管理，負責下達物料採購計畫。
1.3.4品管部負責物料質量檢驗工作。
1.3.5生產車間負責現場物料的管理與保全，組織退料工作。
1.3.6採購部負責按物料採購申請準時採購，及時處理外購不合格品的退料與換料工作，負責外購物料的採購**錄入與維護和計量單位轉換係數的維護與管理。
1.3.7商務部負責物料的銷售出庫及退換貨管理。
倉庫負責做好物料的保管工作，如實登記倉庫實物帳，經常清查、盤點所管轄的物料，確保在每一時點庫存物料的賬面數、銷存卡數與實物數相同，對出現的盤盈、盤虧應及時上報財務部進行處理，保證帳、卡、物的一致性。
2.3.1倉庫對物料實行分類控制，在確保不斷料、不呆料、不囤料的情形下，合理優化各物料的庫存數量，對常用物料的備貨實行庫存上、下限管理，減少庫存占用資金，加速資金周轉。
2.3.2公司積極開展廢舊物料、生產餘料的**、整理、利用工作，物資**部負責主持聯合其他部門開展積壓物料的處理工作。
2.3.1倉庫以及車間等物料存放單位應按照規定要求做好物料儲存、保管工作，減少儲存過程中的損耗。
2.3.2倉庫以及車間等物料存放單位應加強安全保護措施，做好防盜、防火、防潮工作。
2.4.1為了確保公司財產的安全，倉庫應按照5s管理標準，加強對倉庫物料的儲存管理，物料堆放要整齊、平穩、有序、便於盤點和領取，物料標識清晰。
未經檢驗及正在檢驗的物料要與倉庫的正常物料分別儲存與標識。
2.4.2物料發放遵循先進先出的原則，減少庫存過期物料的積壓。倉庫員在發料時應遵循「推陳建新、先進先出、按規定**、節約用料」的原則，做到一盤點、二核對、三發料、四減數。
2.4.3物料進倉後須根據儲存要求提供滿足物料要求的存放環境。
2.4.4庫存的過期物料在需要使用時提供清單提供給質檢員由其進行質量的複查，以便對質量發生變化的物料採取措施進行再利用。
2.4.5倉庫內應配置經計量局檢驗合格的度量衡量器具，並隨時校正妥善保管，度量衡量器具至少每年做一次總體校正。
公司倉庫按以下型別進行分類管理：
主要儲存和管理公司外購的各種原材料、零件、成品。主要包括倉庫如下：
原材料庫主要用來儲存和管理本公司產品耗用的主要元器件
低值易耗品庫主要用來儲存和管理本公司產品加工所需的各種外購輔助材料，包括包裝物、紙箱、線材等。
3.3.1自製半成品倉庫:主要負責儲存和管理經本公司車間加工但尚未形成最終外銷成品的物料。
3.3.2 委外加工半成品庫：主要負責儲存和管理由外加工單位加工收回後的半成品。
主要用來負責管理本公司加工完成已具備出廠銷售條件的各種產成品。
主要用來存放、跟蹤處理不合格物料倉庫。（取消，增加合格與不合格的標識）
根據本公司產品生產的工藝特點，物料採用以下五種入庫方式與九種出庫方式，所有出入庫應該按照下述方式準確出入庫。
物料入庫按照以下流程操作：送檢
5.2.1物料到達倉庫或車間現場後，採購員進行收貨工作，點清數量、型號，核對送貨單、核對無誤後及時送檢。
5.2.2對於車間急用的外購件，可先由檢驗員檢測,合格後轉車間進行裝配並補辦相關檢驗單據及辦理出入庫手續。
5.2.3檢驗員必須在產品或者樣品送檢後2個工作日內完成檢驗。
根據檢驗結果，在合格物料的外包裝上貼上合格標籤，交由倉管員辦理入庫手續，倉管員須在檢驗員出具檢驗報告後1個工作日內辦理完入庫手續。對於不合格物料，質檢員須在外包裝上貼上不合格標籤，並在檢驗單上註明不合格原因，於（產品或者樣品送檢後）2個工作日內出具《不合格報告》轉交採購部處理並及時通知物料申購單位。採購部應在接到通知的乙個工作日之內進行處理。
檢驗人員或者倉管人員以及採購部不得無故延遲。
5.2.4入庫單上填寫的數量一定要與實物數量相符，嚴禁沒見實物或超實物數量開入庫單。
5.2.5倉庫於實物入庫當天列印一式三聯的入庫單，庫房留存白聯，將黃聯和粉聯傳遞到採購，
5.2.5.
1採購部核對入庫單和**商所開發票，核對相符在採購管理將外購入庫單下推成發票並將發票和入庫單傳遞到財務部入賬，如果發票與入庫單不一致，採購員不得下推。物料進賬、上卡和上貨架必須在物料入庫1個工作日之內完成,在財務結帳日前,所有到庫的合格物料均須完成進帳手續。
5.2.5.2當月未開具發票的，採購部做估價入賬並在財務結賬日後2個工作日內將粉聯傳遞到財務。
5.2.6庫管人員點數時發現實際數量與送貨單數量不符時,及時與採購員聯絡,採購員應在一天之核心對清楚,並及時反饋給庫管人員，實際數量與送貨單數量不符，又卻需入庫的，需有物資**部經理簽字確認。
5.2.7若**商送來的物料種類或規格型號與收料通知單上所核准的內容不符時，倉管員應及時通知採購部處理，不得辦理入庫手續 。
委外加工半成品收回入庫時，庫房人員依據實際入庫數量及委外加工送貨單，由收料通知單下推生成委外加工入庫單，並將系統中的委外加工入庫單單號填寫在送貨單上，之後將其中一聯傳遞到採購部，加工單位開具加工費發票後，採購部依據發票和委外加工入庫單在倉存管理中將委外加工入庫單下推生成發票，並審核勾稽。當月未開具發票的由採購部對加工費估價入賬。
5.4.1生產車間生產完成的半成品和產品要及時送檢，品管部應及時檢驗入庫，自製件到達收貨地點時, 庫管員必須依產品入庫單的內容，核對生產部門送來的物料名稱、規格、數量等，核對無誤後，辦理收料入庫，並於當日上卡上賬，並將系統上的單據號寫在相應的原始單據上。
生產部應與財務結賬日的2日內，向財務報送月度產量表（見附件3）
5.4.2倉庫按品管部檢驗的合格數量在1個工作日內辦理入庫手續。對於即入即出的半成品，庫房可不做實物出入庫，但出入庫手續必須完整。
5.5.1當盤點發現倉庫物料實際庫存數大於帳面數時，倉管員應及時調查原因，按以下方式處理並以書面形式向物資**部、財務部報告：
5.5.2若為點數錯誤導致發料時實物數與出庫單的數量不符，經庫房主管及物資**部經理批准，由車間領料員確認後則應補發料給車間或以負數形式衝減出庫數。
5.5.3若經調查確定為盤盈，必須填寫「物料盤盈報告」，註明原因報部門經理及總經理審批後，以盤盈入庫方式辦理入庫手續。
因倉庫管理需要，在本公司內各倉庫之間物料需要進行轉移，由調入方倉庫填寫「調撥單」，經物資**部審批後交調出倉庫，辦理調撥手續。
6.1.1.
1生產車間排程根據生產通知單在生產管理中做生產任務單，生產任務單必須錄入合同號/計畫號，並根據生產工序將生產任務單分解、下達，並根據生產計畫下推生成領料單，並將生產領料單列印一式三聯，經生產排程簽字後傳遞到庫房進行備料，庫房發出原料時，由領料人簽字並將一聯領料單交領料人進行核對，核對無誤後由庫管人員對領料單進行審核，一聯庫房留存備查，一聯傳遞到財務留存。
6.1.1.
2未設定bom的產品，由生產人員根據工藝保障部下發的材料表填製領料單。領料單應標明合同號/計畫號、工程名稱等要素；庫房根據領料單辦理出庫。單據要求見6.
1.1.1
6.1.1.
3技術部小批量試製產品，需由生產車間生產的，領料時，由生產車間填製領料單，並應由技術部負責人簽字，並在用途中標明小批量試製。單據要求見6.1.
1.16.1.2因物料被人為的損壞或遺失而需重新領料時，倉庫需憑手續齊全的「報廢單」或有責任部門經理簽名的領料單才可進行發料，此類物料使用普通出庫方式，主料須帶合同號/計畫號出庫，
6.1.3倉庫放置在車間現場的物料，車間應按正常的領料手續辦理領料，不准隨意拿料、隨意換料，保持現場的整齊。
6.1.4已經出庫存放於車間以及其他各單位現場的物料由領料單位負責保管，一旦遭遇盜竊、損壞，車間主任和班組長需要承擔責任。
6.2.1 領料規定
6.2.1.
1「三包」範圍內的維修用材料，領料時需附顧客、業務人員和服務人員的傳真、電子郵件和服務記錄單等書面資料，領料部門為售後服務部，出庫方式為「其他出庫」；用途要註明是除錯用還是維修用，除錯領用的要寫明專案名稱。
出入庫管理制度
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