出差制度
1. 目的：
1.1 規範員工行為；
1.2 為公司員工因工作需要由公司指派到深圳市以外的地區出差（這裡指去外地短期工作、培訓、參加會議等）的指引；
2. 原則：
2.1 高效、節約、迅速；
2.2 出色完成公司指派的任務；
2.3 不延誤工作程序；不鋪張浪費；不無故耽誤返回時間；
3. 具體內容：
3.1 員工報到時間：工作日早上抵達深圳，則下午須到公司正常上班；工作日下午抵達深圳，則須第二個工作日到公司正常上班；
3.2費用標準指引、差旅費申請和報銷的規定；（這裡指去外地不超過十天的短期工作、培訓、參加會議等）；
3.3 如出差時間超過七天，則出差人員在出差第八天起享受原補貼的80%；
3.4 公司員工到異地出差，如有員工宿舍應入住宿舍；如出差時間三天內，當地宿舍沒有住條件的情況下，可入住酒店，第四天後應轉住當地專案組員工宿舍；
3.5 出差期間交通、住宿、餐飲等報銷標準指引
3.5.1以節約成本並不耽誤工作為原則；
3.5.2前期洽談以搭乘飛機為主，後期專案操作以搭乘火車為主；副總經理和分管總監根據專案輕重緩急進行搭乘工具調配；
3.5.3住宿報銷需出示酒店列印清單，財務方可進行費用報銷；
3.5.4交通工具及報銷標準說明表
3.5.5出差期間住宿、餐飲等標準說明表
3.5.6出差員工差旅費的申請及報銷程式。
3.5.6.1 申請程式：
3.5.6.1.1 出差人員至客戶服務中心處領取並填寫《專案工作單》，明確工作任務、出差時間以及出差費用預算，報分管副總審核；
3.5.6.1.2 至財務部領取並填寫《借款審批單》，並將需特殊申請的事項在單內說明；
3.5.6.1.3 經分管副總審核後，報董事長批准；
3.5.6.1.4 到財務部領取差旅費。
3.5.6.2 報銷程式為：
3.5.6.2.1 報銷流程圖
3.5.6.2.1.1 總部人員報銷流程圖
3.5.6.2.1.2 異地專案組人員報銷流程圖
3.5.6.2.2員工從異地返回後的三個工作日內必須完成差旅費的報銷工作；
3.5.6.2.3從財務部領取《差旅費報銷單》後，依本制度規定的標準貼上相應的正式發票（補貼部份不需發票）
3.5.6.2.4 填好《差旅費報銷單》的所有明細後，所有出差人員要共同簽字，經分管副總、財務部經理審核後，報董事長審批
3.5.6.2.5 董事長審批後，到財務部完成整個差旅費的報銷工作。
4. 其他：
4.1 出差人員為兩人或兩人以上差旅費支出、報銷說明：
4.1.1 由出差小組中須指定專人管理所有人員差旅費的支出、報銷工作，其他人員仍須簽字證明；
4.1.2《差旅費報銷單》中的補貼金額由報銷人根據「3.5.5出差期間住宿、餐飲等標準說明表」中補貼標準分發補貼金額；
4.1.3出差期間發生的費用中，如有公司不予報銷項的支出額，由出差人員（除董事長外）根據「3.5.5出差期間住宿、餐飲等標準說明表」中的補貼標準分攤；
4.2 由公司總部派往異地專案組工作的員工，如需出差，差旅費的申請及報銷按此制度執行；
4.3凡隨同董事長出差的所有員工，其出差補貼只能享受標準的50%；
4.4 所有員工出差所發生的差旅費，均分列入專案成本；
4.5 公司借款及報銷原則為：前款不清，後款不借。
員工出差管理制度
為規範公司員工出差管理，特制定本制度。1 員工出差前到人事行政部領取 出差申請表 填寫完整後報部門經理及總經理批准後，可憑 出差申請單 到財務部預借差旅費。出差期限由部門主管視情況需要，事先予以核定。出差申請單 最後由人事部備案計算考勤，無單據者視為曠工。2 員工出差返回後需填寫 出差報告書 報部門...
員工出差管理制度
4 員工出差完畢後應立即返回公司，並於3日內 含出差回來當天 憑有效日期證明 如機票 車票等 到財務部辦理費用報銷 差旅補貼等手續。5 員工出差後，必須每日下午4點前向主管匯報工作，並寫出詳細的書面報告報總經理審閱。6 出差結束後，應於3日之內提交出差報告，並到財務部費用報銷。7 未按以上手續辦理出...
員工出差管理制度
保定市世恆混凝土 1 制定目的 為便於公司業務的順利開展,規範人員的出差,特制定此出差理制度。2 適用範圍 本制度適用於保定世恆混凝土 所有員工。3 權責規定 3.1 總經理負責本規定及其修訂版的批准。3.2 管理部負責本規定的施行及組織定期的檢核 修訂。4 作業規定 4.1 總則 本出差管理規定主...