QS認證20質量檢驗管理制度

1目的對產品實現的必要的過程進行測量和監控，以確保滿足顧客的要求；對產品的特性進行測量和監控，以驗證產品要求得到滿足。

2適用範圍

適用於對產品實現過程持續滿足其規定目的的能力進行確認：對生產所用原材料，生產的半成品、成品進行測量和監控。

3職責3.1 研發部化驗室負責原輔料的檢測，包括微生物和理化指標檢驗工作。

3.2 質量管理部檢驗科負責半成品、成品理化指標和和生產過程微生物的檢測。

3.3 生產管理中心

a) 監控生產過程及測量工作；負責半成品、產成品的感官指標檢驗工作。

b) 負責產品的抽查、驗證工作；協助緊急放行產品的追溯。

3.4各生產車間負責不符合過程的糾正和潛在不安全產品、不合格產品的處置。

3.5流程管理部負責對生產過程進行監督，對車間的質量、衛生、安全、5s、關鍵點等控制、執**況進行綜合考評、評比。

4工作程式

4.1 過程的測量和監控

4.1.1流程管理部根據質量標準、工藝規程、作業指導書、流程操作檔案等檔案規定對所在生產車間的作業過程進行巡查、督促，將發現的問題進行記錄，並將問題反饋到生產車間相關責任人，由責任車間採取相應的措施進行處理。

4.1.2每日下班後，將當日發現記錄在《車間存在問題記錄表》中的問題彙總填寫到《現場檢查彙總表》中，上報本部門並反饋給生產車間。

4.1.3根據檢查人員上報的《現場檢查彙總表》，整理、分析生產過程中存在的問題次數和問題種類，每月進行結果比較，並總結突出性問題，整理形成月通報，以流程演示文稿形式發放到生產車間，車間對照整改並把解決措施反饋到生產管理中心，同時也便於其他生產車間採取預防措施。

4.1.4 為保證工作質量，各部門應積極開展定期的各種形式的自查或審計；體系的內審由管理者質量管理部策劃，相關領導批准後實施。

4.1.5 各車間食品接觸面的衛生檢測由質量管理部化驗室根據《生產車間衛生控制標準》進行，各檢測專案，每月至少進行2次。

4.2產品的測量和監控

4.2.1質量管理部負責根據各產品編制檢驗規程，明確檢測專案，檢測頻率、抽樣方案、檢測方法、判別依據，使用的檢測裝置等。

4.2.2進貨檢驗及驗證

4.2.2.1對生產購進物資，由採購部與倉庫人員共同核對送貨單、確認品名、規格、數量等無誤，包裝無損後，驗收入庫，對原輔物料做好相應標識後通知化驗室。

4.2.2.

2研發部化驗室人員對購進原輔料進行全數或抽樣驗證，並填寫《檢驗結果報告單》。倉庫根據《檢驗結果報告單》結論：合格辦理入庫手續，對不合格的通知採購部，按《不合格控制程式》進行處理。

4.2.2.3緊急放行

對生產急需來不及檢驗，在具有可溯性的前提下，由質量管理部填寫《緊急《例外》放行申請單》，經質量管理部或其授權人批准後，一聯質量管理部，一聯交倉庫。在放行的同時，檢驗員應繼續完成該批產品的檢驗：不合格時質量管理部負責對該批緊急放行產品進行追蹤處理。

無可靠的追溯系統的情況下，禁止進行緊急放行。

4.2.3半成品、出廠產品的測量和監控

4.2.3.1 生產車間負責半成品、成品的感官檢驗，包括產品包裝前及包裝後：

a）包裝前檢驗內容為產品的外觀質量或口味，如產品的口感、口味、組織結構、顏色、熱合情況、打卡情況、腸衣質量、字模標籤、生產日期的複合性、長短、重量等；

b）包裝後主要檢查數量、合格證放置、生產日期、批號標識等情況。

4.2.3.2 質量管理部化驗室負責出廠成品理化指標和衛生指標的檢測，出具檢測報告時檢測報告內容涵蓋產品標準的所有專案，檢測後應及時將檢測結果通知相關車間。

4.2.3.3質檢員或車間管理人員依據化驗室化驗結果和感官檢驗對產成品進行抽查驗證，合格品予以包裝或入庫放行，不合格品按《不合格控制程式》執行。

a）這類產品放行和交付顧客必須符合法律法規的要求；

b）這類特例並不意味著可以滿足顧客的要求。

4.2.4測量和監控記錄

在測量和監控記錄中應清楚的表明產品是否按規定標準通過了測量和監控，記錄應表明負責合格品放行的責任者。對記錄執行《記錄控制程式》。