編制審核批准
2023年11月30日發布2023年12月1日實施
北京梅泰諾通訊技術股份****
一、質量管理機構設立階段
1、質量管理機構的建立
1.1 根據公司塔桅事業部的規定由質量管理部統一管理公司的質量管理工作，各生產單位組建相應的質量管理機構。根據本單位的人員編制規定配置滿足規定資格要求的人員,以確保其有圓滿實施質量目標和質量管理職責的能力。
1.2 公司質量管理部組織機構：
1.3各生產單位應根據本單位的人員編制和配置，制定並明確本單位的質量管理組織結構及其各級崗位職責，組織包括：
a)管理層：質量經理、質量主管、質檢員、統計員
b)作業層：生產車間、採購商、外協廠
1.4與質量檢驗相關的人員,如質量檢驗員應具備規定的資格，根據工作量大小決定人員可以是專職的或兼職。
1.5 各單位通過與質量管理人員簽訂合同或其它檔案，規定對質量管理人員必要的考核，用經濟手段激勵工程質量及管理的提高。
1.6 各生產單位將質量管理組織機構圖、各級質量職責報公司質量管理部。
2、各生產單位質量工作依據性檔案和資料
2.1 各單位應根據訂貨合同和各級法律法規規定,審定適用於質量工作依據性的檔案（例如圖紙、工藝檔案、法律法規檔案等），編制受控檔案目錄，並發放到相關部門和人員。
2.2各單位應使相關部門和個人得到相應檔案和資料的有效版本，對自行帶來的使用的依據性檔案和資料，各單位應重新確認其有效性。發放及確認的檔案和資料均應在檔案發放記錄中登記,以便在檔案和資料更改或作廢時,更改和**檔案。
2.3 在使用過程中要及時對質量工作依據性檔案進行可操作性、適宜性的修改，以使檔案更適合公司實際。
3、各單位質量管理設施
3.1生產質量檢驗設施應滿足本單位的質量檢驗和質量管理工作的需要，並定期對設施進行維護保養。
3.2 各生產單位對質量管理設施進行登記造冊。
二、 準備階段
1、質量目標及目標管理策劃
1.1各生產單位應根據合同或公司的質量目標要求確定本單位質量目標,對質量目標進行逐層分解、落實到責任人，並制定相應的保證措施，措施在目標確定後一月內制訂，並報公司質量管理部。
1.2 各生產單位在生產過程中對質量目標實施情況進行動態管理，質量目標應是可測量的，並與公司質量方針保持一致。
2、質量策劃檔案
2.1對質量管理工作進行策劃，以滿足公司質量目標的要求。
2.2有關質量管理檔案：各生產單位應組織編制產品質量計畫書、檢驗計畫等檔案。
2.3應將公司及各生產單位在合同中及其它場所中的有關質量承諾，在質量策劃檔案中得到體現，並應確保承諾得到實施。
3、資料管理要求
3.1資料分類：各單位應及時齊全的收集各類質量資料，並對收集的資料分類存放、建立資料管理目錄。
3.2 外來資料要得到有效識別，並控制其分發。防止作廢檔案的非預期使用。
3.3資料規檔：各單位建立資料檔案的收發登記臺帳、資料應真實可靠、建立健全質量管理工作檔案。
3.4 資料的具體管理辦法按公司檔案程式執行。
4、選定收集適用的質量記錄表：各生產單位應選定及收集適用的記錄表樣，如質量日常管理表、質量檢驗表、質量監控記錄表、質量體系執行記錄等。
4.1 對本單位所使用的質量記錄應規定記錄的標識、貯存、檢索，保留和處置等要求。
三、實施階段
1、檢驗管理
1.1材料到貨檢驗
(1)各生產單位應對採購的物資進行嚴格檢驗。物資（包括原材料、標準件、外協產品等）均應有出廠合格證，其中有些物資按規定在使用或安裝前要進行複檢覆試。
(2)現場應按照材料採購計畫、產品檢驗規程核對採購產品的數量，檢查產品質量證明書和材質報告等資料。
(3)質量部在材料到貨驗收過程中，應查驗有關物資的質量保證資料並做好驗收記錄，產品經驗收合格後方可辦理入庫手續。
(4)鋼塔桅結構連線用高強度螺栓、普通螺栓、錨栓、地腳錨栓等標準件及螺母、墊圈等標準配件，其品種、規格、效能等應符合現行國家產品標準和設計要求。
(5)桅杆用的鋼絞線、鋼絲繩、線夾、花籃螺栓、拉線棒採用的原材料，其品種、規格、效能等應符合現行國家產品標準和設計要求。
(6)物資貯存應保證物資不變質、不損壞、不丟失。
1.2 過程控制和檢驗依據
(1)生產加工過程質檢人員要按照產品設計圖紙、公司相關的產品檢驗規程等檔案進行檢驗以保證產品質量。
(2)生產過程中對產品嚴格執行《產品質量管理制度》和《不合格品管理制度》,督促工人按圖樣、按工藝、按技術標準進行生產和進行自檢、互檢、送檢。
(3)檢驗工作應嚴肅認真，測量準確、資料真實、結論正確。對違反施工工藝、操作規程的人員按《質量獎罰辦法》（該辦法由各單位自行擬定，各單位經理審批）進行處罰。
(4)質檢人員隨時巡檢各生產工序,對關鍵工序重點檢查,發現違反「三按」生產和不合格品時，有權制止和填寫返工/返修單責令責任人返修，及時向上級反映問題。
(5)為確保質量得到有效控制，各單位應定期組織產品質量及質量管理工作大檢查，其時間間隔不可大於3個月。
(6)不合格品按《質量手冊》中《不合格品控制程式》規定執行。
1.3成品出廠檢驗
(1)生產單位質量部專職檢驗員負責依據《成品出廠檢驗制度》及相關圖紙對所有成品實施最終檢驗，註明「合格」並簽名後方可進入包裝工序。
(2)對於已包裝完畢的成品，經過長時間放置後質量部組織實施開包抽查，依據gb/t 2828-2003標準進行抽查並填寫《成品抽查記錄》，報總工程師批准後可辦理入庫手續。
(3)公司無能力檢驗的質量特性，質量部負責委託有能力的供方檢驗，並索取和儲存相關檢驗記錄。
(4)所有產品的監視和測量記錄中均應清楚表明產品是否已經按照規定要求通過了監視和測量；記錄應表明負責合格品放行的責任人。
(5)所有監視和測量的原始記錄由質量部負責儲存。
(6)產品的監視和測量應由經總工程師授權任命的人員進行，詳見《檢驗人員授權任命書》。
(7)具體要求各生產單位要編制相應的產品監視測量程式檔案並嚴格執行。
2、與質量管理相關的活動
2.1全員積極參與質量管理活動是保證質量的重要途徑，特別是群眾性的質量管理小組活動，可以充分調動職工的積極性，使他們有發揮自己聰明才智的用武之地，這也是全面質量管理的基本要求。
2.2生產單位應組織或參與有關的質量管理方面相關的活動。質量管理的相關活動如:質量專業例會、質量知識培訓、現場質量檢查等。
2.3質量管理人員應按單位規定,參加與質量管理相關的活動,並負責記錄、收集、儲存有關檔案、資料和記錄。
2.4質量管理人員應及時處置活動中提出的產品質量和質量管理問題,處置有困難時,應向主管領導匯報或在適當會議上提出協助處置要求。
3、不合格和質量改進的管理
3.，建立不合格和質量改進管理臺帳。
（1）質量檢驗和試驗（2)與質量管理相關的活動（3)顧客反饋（4)質量監督機構
3.2各單位質量部應負責質量水平分析的統計與分析工作。
3.3不合格品按《質量手冊》中《不合格品控制程式》規定執行。
4、計量管理(檢驗、測量裝置的管理)
4.1 各單位應明確計量管理的專(兼)職人員,負責落實公司範圍內的計量管理工作。定期（時間間隔不大於2個月）對計量裝置進行檢查，並形成記錄。
4.2 建立檢驗、測量裝置的臺帳及其檔案（見附件8.2）。
4.3檢查生產中使用的檢驗、測量和試驗裝置的有效性(每年至少對儀器做一次校檢)，對計量裝置定期進行送檢。
4.4 定期對全廠測量裝置進行檢定和維護，禁止不合格裝置投入使用；完善測量技術、測量手段的技術改造和技術培訓工作；逐步實現計量工作的科學化與現代化。
5、 質量管理體系的管理
5.1 各生產單位應按公司質量手冊、程式檔案和作業檔案的要求進行有效執行，並根據本單位實際情況產生規定的檔案及質量記錄。
5.2生產單位定期對本單位的質量管理體系進行自查，發現有不符合公司實際的問題要及時進行整改並達到持續改進。
5.3 每年各單位至少進行一次管理評審和內部質量管理工作。
6、質量管理檔案的收集
6.1 各生產單位應收集並整理與質量管理相關的檔案、資料和質量記錄。
6.2歸檔檔案應為原件,生成檔案的份數應滿足公司歸檔要求。
7、公司質量管理部對加工過程的管理
7.1公司質量管理部通過生產單位每月上報的月度質量報表（見附件8.3、8.
4、8.5）及專案部的工作聯絡單，及時了解並掌握各生產單位的質量管理動態及產品質量情況，從而進行控制產品質量趨勢,採取相應措施提高產品質量。
7.2公司質量管理部對各生產單位每年至少進行兩次質量管理的檢查工作,檢查應事先有策劃,事後有總結,以表揚先進,幫助落後,促進各生產單位的質量管理工作。
7.3 公司質量管理部每年對在建工程進行不定期的質量回訪,傾聽顧客意見，改進工作。
7.4 對各單位的質量管理工作進行考核，實行獎優罰劣的激勵措施,按《質量管理及質量考核辦法》對各單位進行考核決定獎罰。
8相關記錄
8.1《質量管理主要人員登記表》
質量管理主要人員登記表
填表人審核填表日期： 年月日
8.2《檢驗、測量裝置管理臺帳》
檢驗、測量裝置管理臺帳
填表人審核填表日期： 年月日
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