（試行）
二00八年一月十日
批准：審核：擬制：
說明加強工藝管理，嚴格工藝紀律，提高工藝技術水平是企業發展的需要。進一步加強我廠工藝管理工作，有助於企業產品質量的提高和工藝技術的進步，從而促進企業的發展。
「工藝管理制度」的制訂，目的是為公司工藝工作的執行提供依據。公司下屬各單位可以根據本制度制定各自的實施細則。
目錄第一章產品設計檔案工藝性審查和會簽制度第二章工藝檔案齊套性規定
第三章工藝檔案擬定程式
第四章自製工裝管理辦法
第五章工藝檔案各級簽字者的責任
第六章工藝技術攻關、工藝試驗及其鑑定制度
第七章通知書使用範圍與簽署程式
第八章工藝檔案更改制度
第九章工藝衛生與文明生產規範
第一十章工藝紀律檢查考核辦法
1．1．產品設計檔案必須經過工藝性分析和審查，使產品具有良好的工藝性，獲得好的技術經濟效果。
1．2．工藝性審查和會簽程式
1．2．1．產品設計檔案的工藝性審查、會簽，由產品主持工藝師組織進行。
1．2．2．待審查的設計檔案底圖先劃分工藝路線。再由專業工藝人員審查，並會簽。
1．2．3．審查過程中如有分歧意見，由產品主持工藝師召集有關工藝人員和設計人員協商解決。
1．2．4．未解決的分歧意見。由主持工藝師和主管設計師協商處理，仍未解決。由雙方領導商定或呈報主管技術的副總經理裁決，然後再行簽字。
1．3．工藝性審查、會簽要求。
1．3．1．工藝性審查、會簽工作。按整件齊套進行。
1．3．2．待審查的設計檔案底圖，必須有設計、審核簽字。
1．4．工藝性審查主要內容
1．4．1．產品材料工藝性審查
（1）材料牌號、規格、狀態和技術要求是否正確，選用是否合理。
（2）淨重欄是否填寫
1．4．2．結構工藝性審查
（1）設計基準是否符合工藝要求
（2）結構要素是否合理
（3）技術要求是否適應本廠的裝置能力和工藝技術水平。
（4）結構尺寸、形狀是否有利於加工和檢測。
（5）整、部件分級是否適應裝備工藝要求。
（6）整、部件技術要求是否合理，本廠有無對應檢測裝置和手段。
（7）引證檔案是否合理、正確。
1．5．本廠裝置能力和工藝技術水平不能滿足或難以達到的設計要求，由產品主持工藝師組織擬定相應的生產技術措施。例如外協、攻關、申報技措計畫等。
2．1．生產定型工藝檔案有五類十六種
2．1．1．工藝路線（產品車間分配表）
2．1．2．工藝規程
（1）專項工藝（2）合編工藝（3）彙總表（4）典型工藝（5）工藝細則
2．1．3．工藝裝備
（1）專用工裝（2）自製工裝圖冊
（3）專用裝置
2．1．4．彙總清單
（1）工藝關鍵件清單
（2）產品不穩定專案及其廢品率清單
（3）加工用試件清單
（4）易損件清單
（5）工藝調整墊圈清單
2．1．5．原材料消耗工藝定額
（1）產品車間分定額
（2）產品彙總定額
2．2．產品主持工藝師可以根據產品的複雜程度，酌減工藝檔案的種類，但需經產品主持工藝師所在部門領導批准。
2．3．生產定型工藝檔案底圖中，自製工裝圖冊和彙總清單在產品主持工藝師所在部門資料室歸存，其餘全部正式歸檔。
2．4．新產品設計定型前工藝檔案齊套內容，由產品主持工藝師根據實際需要提出。主管部門領導批准後執行。一般包括：
2．4．1．白卡工藝規程（通常為專項工藝，合編工藝和彙總表）。
2．4．2．白卡自製工裝圖
原則上不提選正式專用工裝和專用裝置。個別確實需要申請工具車間製造的工裝，繪製底圖，按「0」批工裝管理。
2．4．3．產品設計部門直接向**部門提供原材料消耗定額。
2．4．4．由產品主持工藝師直接在產品圖紙上劃工藝路線，分公司下屬各單位技術室在技術準備過程中發現的技術問題，由產品設計人員處理。
3．1．產品設計定型前的工藝檔案
3．1．1．編制白卡工藝檔案
3．1．2．工藝檔案擬、審程式
分公司下屬各單位技術室工藝員擬制（編制1份，供生產存留、使用。用後由各單位計調室收回返技術室存）——技術室主任審核。
3．1．3．工藝關鍵件和選用自製工裝的工藝規程
各單位技術室工藝員擬制（含自製工裝設計）——技術室主任審核——主持工藝師同意
「0」批工裝按3.2.4.條處理
3.2.生產定型工藝檔案
3.2.1. 編制工藝檔案底圖
3.2.2. 專項工藝、合編工藝和彙總表擬、審程式
各分廠技術室工藝員擬制——技術室主任審核——相關單位工序會簽——材料定額員旁籤——主持工藝師複核，注意核對工藝路線，檢查齊套性——標準化審查——技術處領導批准——工裝管理員檢查工裝使用性———歸檔
3．2．3．典型工藝和工藝細則擬、審程式
各分廠技術室工藝員擬制——技術室主任審核——相關單位會簽——主持工藝師同意——標準化審查、編號——技術處領導批准——工裝管理員檢查使用性——歸檔
3．2．4．專用工藝裝備（專用工裝）
各分廠技術室工藝員擬制專用工裝設計任務書和訂貨單，技術室主任審核——工裝設計員設計——設計組長審核——技術室工藝員會簽——工裝管理員建立使用卡片並訂貨——標準化審查——歸檔
如果專用工裝由各分廠技術室工藝員設計，程式可以相應簡化。但簽署必須齊全。
3．2．5．自製工裝管理辦法按第四章
3．2．6．專用裝置
3．2．6．1．立項
分公司下屬各分廠技術室工藝員擬制「專用裝置申請卡」——技術室主任審核——各分廠主管領導同意——產品主持工藝師同意——分公司技術處領導批准——計畫員編號
3．2．6．2．設計
設計員設計——設計室主任審核——使用裝置廠工藝員會簽——設計單位領導批准——分公司技術處計畫員辦理曬藍、儲存好底圖和「專用裝置申請卡」
如果專用裝置由各分廠技術室工藝員設計，立項和設計程式可以簡化。簽署必須齊全。
3．2．6．3．製造
分公司技術處計畫員擬制「專用裝置申請製造報告」——分公司技術處領導同意——副總經理批准——計畫員持報告和藍圖送生產計畫處下達生產計畫。
外購件清單和原材料消耗定額由承製單位直接報送技術處。
3．2．6．4．驗收
由分公司技術處組織驗收，由裝置管理員納入裝置管理。
3．2．6．5．生產驗證
試用6~12個月後，由各分廠技術室工藝員納入工藝。並按技術處的規定轉為固定資產。
3．2．6．6．底圖修編
圖紙修編後，使用說明書、明細表和外購件清單必須齊全。
3．2．7．工藝路線（產品車間分配表）
產品主持工藝師擬制——室主任審核——單位領導批准——歸檔
3．2．8．產品材料消耗工藝定額綜合明細表（產品彙總定額）和按產品分車間零件材料消耗工藝定額明細表（產品車間分定額）
材料定額員擬制。並建立材料使用性卡片——主管材料定額員審核——技術處領導同意——副總經理批准——歸檔
3．2．9．產品工藝關鍵件清單
各分廠技術室主任提出——各分廠主管領導同意——產品主持工藝師審定、彙總、劃分等級——技術處領導同意——副總經理批准——各分廠資料室歸存
3．2．10．產品不穩定專案及其廢品率清單
各分廠技術室主任提出——各分廠主管領導同意——產品主持工藝師審定、彙總——技術處領導批准——主管工藝師存
3．2．11．加工試件、易損件和工藝調整墊圈清單
各分廠技術室主任提出——主持工藝師審定、彙總——技術處領導批准——主管工藝師存。
3．3．正式工藝規程、彙總清單、工裝圖紙。以及各分廠技術室開列的清單，和產品圖紙、工裝定貨單一起流轉。
3．4．各類工藝檔案傳遞過程中發現的問題，由問題提出人直接同擬制者協商。有分歧時逐級上報協調處理，直至工藝檔案簽署齊全。擬制者才算完成任務。
3．5．技術處資料室歸存的工藝檔案和圖紙。由資料員統一辦理曬藍。按規定發放到各單位。需要更改時，由擬制者以通知書形式通知資料員。
3．6．會簽、旁籤、同意和批准。規定在工藝檔案封面後首頁位置。見藝表1a以及專用工裝、專用裝置裝配圖上簽署。但應對整份資料負相應的責任。
3．7．審核、同意和批准允許指定專人簽署。
4．1．自製工裝的定義
結構簡單，由各生產廠自行設計製造的工裝。稱為自製工裝。
4．2．自製工裝應用範圍
自製工裝適用於單件和批量不大的成批生產。
4．3．自製工裝的編號
自製工裝按下述方法編號
產品圖號
自製工裝順序號
漢語拼音「自」的第乙個字母
工藝特徵代號
4．4．對自製工裝圖紙的要求
一般只繪製一張能夠表明結構、零件裝配狀況。標有主要尺寸要素的裝配圖。一律用3號幅面格式1底圖描制，可以根據需要延長。
4．5．產品設計定型前的自製工裝。
4．5．1．產品設計定型前的自製工裝屬一次性使用
4．5．2．在白卡工藝選用自製工裝的工序中，註明「自製××」字樣。
4．5．3．自製工裝在白卡工藝簡圖欄中繪製，隨產品圖紙。白卡工藝流轉，供生產使用；生產完成後，由各分廠計調室收回返技術室存留。
4．6．生產定型階段自製工裝
4．6．1生產定型階段自製工裝。要以產品為物件，按產品圖號順序匯**訂成冊，封面書寫「×號產品自製工裝圖冊」。
4．6．2．在正式工藝檔案選用自製工裝的工序中，註明自製工裝號。以及「一次性使用」或「可重複使用」字樣。
4．6．3．自製工裝圖冊的擬、審程式。
各分廠技術室工藝員設計（底圖）——技術室主任審核、彙總——各分廠資料室存、辦理曬藍、裝訂和發放。
4．6．4．更改辦法按第三章第五條（3.5）執行。
4．6．5．自製工裝圖冊的藍圖，發至生產計畫處、人力資源處和使用單位。
4．6．6．可重複使用的自製工裝。由各分廠工具室上架、登記、建卡、按正式工裝管理。
4．6．7．可重複使用的自製工裝。因產品圖紙更改，或因磨損超差等原因不能再用時，由各分廠提出書面申請，技術處主管人員同意後，作報廢處理或另作它用。
4．6．8．一次性使用的自製工裝不作標記，由生產班組直接管理、使用。
4．7．自製工裝供料方法
4．7．1．一次性使用的自製工裝
工藝管理制度
1目的對工藝檔案的編制 審批 實施及相關管理活動作出規定，以確保產品製造質量符合圖紙和相應法律 法規及技術標準的要求。2 適用範圍 適用於公司產品工藝管理要求。3 職責 3.2 生產車間負責生產工藝檔案的貫徹，工藝紀律的執行，工藝裝備的製造 使用與管理工作。3.3 質量部負責監督檢查工藝檔案的執 況...
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