1、採購應遵循的原則
（1） 採購必須認真貫徹計畫採購的原則，嚴禁無審批採購和無計畫採購。
（2） 採購必須符合計畫規定的品種、規格、質量和數量要求，按銷售及時組織進貨。
（3） 採購物資質量應符合國家標準，行業標準或雙方簽訂的合同標準。
（4） 採購**應符合貨比三家，質優價廉的原則。
（5） 採購渠道，應貫徹先近後遠，先廠家，後**商的原則，杜絕假貨、劣貨的購進。
2、採購計畫的編制、審批
（1）各銷售部常規銷售產品需要在每月25號前編制出下月銷售出貨計畫，經物流部簽字後報總經理助理審核。
（2）物流部每週報材料採購計畫，周、月計畫要填寫清楚：規格、型號、數量、需要日期。
（3）由物流部庫管核對庫存後報物流部計畫員，由物流部經理審核後以原材料申請單的形式報採購部
（4）因無計畫而影響出貨的由提報單位負責，有計畫而未及時進貨的由採購部負責。
3、採購
（1）採購部接到各部門經總經理簽字後的採購單，先分類歸總，報倉庫乙份，再進行**、比價，按計畫的急緩進行採購。
（2）對長期使用的原材料，通過**商之間的競爭確定供貨商，或者通過**商檔案選前三家**進行比較，以達到降低採購成本的目的。
4、入庫驗收及票據管理
（1）所有原材料及裝置必須辦理入庫手續後方可領用，嚴禁不入庫，直接領用，或不入庫直接使用。
（2）建立規範的入庫驗收單票據，由倉庫保管員逐欄填寫清楚，品名、規格、型號、數量、進貨日期、收貨人、供貨單位一式三份，倉庫、財務和採購統計各乙份。
（3）採購的原材料及裝置經驗收準確無誤後方可入庫，票實物不符的要進行退貨處理。
（4）所有原材料及裝置的入賬發票都附有材料入庫單。
5、物資採購的合同管理
（1）公司確定的長期供貨商，大宗物資及單項採購5000元以上的物質裝置，必須簽訂正式的購貨合同。
（2）合同的內容及格式，必須符合《經濟合同法》及公司的所有規定。簽署人具備相應的職責和法律資格，並經相關的負責人審批後，方可蓋章生效。
（3）正式合同一式四份，雙方簽字生效後，供、需雙方各留兩份，採購部、財務各乙份存檔。
（4）按規定應簽而未籤的合同，給公司造成損失的追欠當事人的責任。
採購部與其它部門對接銜接流程：
與物流部銜接流程：
1、物流部根據銷售部提交的銷售計畫整理出庫存**計畫提交採購部計畫員，計畫員依據**計畫整理採購訂單。
2、貨物到庫後，採購計畫員與倉庫人員做好溝通工作，確認物品到倉合格後，應及時向倉庫人員尋要入庫單。
與財務部的銜接流程：
1、給材料**商的付款和臨時購貨用現金，採購依據採購貨合同，由總經理簽字，再到財務室辦理付款。
2、新品材料採購成本需提交到財務部，核定銷售價。
與市場部銜接流程：
市面推出的新品收集樣板後交到市場部設計師處，新品到貨及新品的圖案要及時通知市場部。
與工程部銜接流程：
1、 工程部商助提交採購申請單到採購部。
2、 採購部依據工程部產品供貨期、對產品質量要求，做好**對比選擇價低、物優的**廠家進行採購下單，並將訂貨廠家通知工程部內勤。
3、 採購助理對訂貨訂單進行跟蹤，並將訂單執**況回饋工程部。
4、 採購助理對廠家生產完畢後對訂單交貨託運進行跟蹤，（包括廠家物流配送、物流部裝運點，物流部收貨點）對貨物託運程序進行跟蹤，並回饋工程部。
5、 貨物到達倉庫後對需要進庫再轉運的，貨物到庫清點後通知工程部出貨，對廠品直接到貨運部進行轉運的直接通知工程部安排配貨。
採購部管理制度
為了規範公司的採購工作，特指定本制度。本制度適用於企業所有原材料 外協件 外購件的採購和管理。一 嚴格執行詢價議價程式，物品的採購及外協必須有三家以上的 商 對多年業務來往的重要物資的供方，應提供充分的書面證明材料，及以下內容，以證明其質量保證能力 對於第一次 重要物資的供方，除提供充分的書面證明材...
採購部管理制度
一 原材料及裝置採購管理制度 1 採購應遵循的原則 1 採購必須認真貫徹計畫採購的原則，嚴禁無審批採購和無計畫採購。2 採購必須符合計畫規定的品種 規格 質量和數量要求，按生產進度及時組織進貨。3 採購物資質量應符合國家標準，行業標準或雙方簽訂的合同標準。4 採購 應符合貨比三家，質優價廉的原則。5...
採購部管理制度
一 制定採購計畫 1 由酒店各部門根據每年物資的消耗率 損耗率和對第二年的 在每年年底編制採購計畫和預算報財務部審批。2 計畫外採購或臨時增加的專案，並制定計畫或報告財務部審核。3 採購計畫一式四份，自存乙份，其它三份交財務部。二 審批採購計畫 1 財務部將各部門的採購計畫和報告彙總，並進行審核。2...