倉庫管理制度
為加強成本核算，提高公司的基礎管理工作水平，進一步規範商品流通、保管和控制程式，維護公司資產的安全完整，特制定本制度：
一、倉庫日常管理
1、倉庫保管員必須合理設定各類商品的明細賬簿和台賬。
2、必須嚴格按倉庫管理規程進行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必須及時
逐筆記錄，做到日清日結，確保商品進出及結存資料的正確無誤。
3、做好各類商品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤
點，並做到賬、物一致，以及庫房衛生清潔工作。
4、各部門業務主管必須根椐賣場銷售情況及倉庫庫存情況合理確定採購數量，並嚴
格控制各類物資的庫存量；倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要及時通知業務主管。
工作流程
一、 收貨流程
1、 由採購部出訂貨單，並向廠家（**商）發出傳真確認。
2、 **商確認收到訂單後三日內送貨（1、將貨品放置指定地點；2、收貨員憑廠家隨貨單收貨，無誤後入庫。）
3、 **商向收貨部投單。
4、 收貨部確認單據後，出收貨單交由收貨員收貨。
5、 收貨員嚴格按單收貨，確認**、數量無誤後，雙方簽字確認。
收貨員注意事項：
1、 收貨部電腦錄入員確認訂單無誤（**、訂單號等）出驗收單（一式三份）。
2、 收貨員憑驗收單收貨，查驗**、生產日期、破損、數量無誤後，填寫所驗收的數量，經確認後簽字入庫。
3、 驗收單一式三份，廠家、收貨部、財務各一聯（財務對賬憑證）。
4、 調貨人員將商品明細交由收貨部。
5、 收貨部按明細配貨出單。
6、 以上確認無誤後雙方簽字確認。
7、 調撥單應妥善保管，作為對賬憑證。
二、 退貨流程
1、 賣場內有需退貨商品，經導購確認打退貨單，標註退貨原因。
2、 由導購將退貨單交由店長簽字確認。
3、 交至收貨部做退貨處理，並由退貨人簽字確認入庫。
4、 收貨部將退貨單返至採購部，經採購部確認後通知廠家返廠。
5、 退貨程式當日完成。
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