三清：材料清、數量清、規格清
二齊：擺放整齊、庫容整齊
四號定位：按區、按排、按架、按位定位
b、保管物資應做到「十不」，即不鏽、不潮、不凍、不黴、不腐、不變質、不揮發、不漏、不爆、不混、按物資保管技術要求，適當進行加墊、通風、清洗、乾燥、定期塗油或重新包裝，存放不當應及時改進。
c、要嚴格注意防火，防盜，防蟲鼠害。
3 、物資入庫、出庫規定：
入庫：（1） 庫管員按照採購員提供經財務人員、使用部門驗收人員（部分負責人）、採購主管、**商確認的驗收單，查驗無誤後等級存貨卡、記入庫存明細賬，並填製複寫入庫單，入庫單一式四聯，交由申請部門、採購部門、庫房人員、及財務部門，財務部門將入庫單作為記賬附件記入當期賬目。
（2） 庫管員對與採購單上註明的物資，與實際物資**商或其**人、型號、規格、數量、質量不相符的，或者不符合公司對商品有效期規定的物資，要拒絕其入庫，並及時向申購部門、採購部門報告；
（3） 對進口商品，要求其必須有中文標示，對於不能確認真偽，應要求供貨商提供相關證明。
（4） 退庫要求與入庫一致，並由相關部門負責人在入庫單上說明原因。
出庫：（1） 庫管人員根據有部門負責人簽字確認的「領用申請單」明細，填寫出庫單發放物品；出庫單及領用申請明細中需有相關領導簽字確認的數量、規格；並本著「先進先出」的財務核算原則對先入庫的物資進行優先發放。出庫單一式三份，交由申請部分、庫房人員、財務部門，財務部門將出庫單作為記賬附件記入當期賬目。
（2） 庫管人員應制定「庫房運營時間表」，並與各部門協調各自的領貨時間。
（3） 為了安全，庫管人員應監督領貨人員未經允許不得進入庫房內。
（4） 庫管人員嚴禁先出貨後補辦手續的錯誤做法，嚴禁白條發貨。
4、庫房的存量管理
（1） 庫房實行存量管理，庫房的最高存量和最低存量由部門負責人及採購部批准後，交庫房執行。
（2） 所有庫存物資均應在存貨帳、存貨卡上標明最高存量河最低存量。
（3） 庫存物資明細賬，每月進行更新，按月報送採購部門。
5、庫房的盤點
（1） 每月月中庫管人員進行自查盤點，對於即將過期的物資需及時向採購部門及申請部門提出。
（2） 盤點時各項物資應處於靜止狀態，不得進出移動；
（3） 月底與財務人員進行實地盤點，並及時向主管領導提交盤點表，盤點表及賬載庫存數額應一致；
（4） 如發現盤盈、盤虧、損毀的物資，須查明原因、分清責任，屬保管人員工作責任的，應由庫管人員承擔經濟責任；上述差異應以書面形式上報主管，經公司領導及財務負責人批准後，方可對差異進行調整。
（5） 盤點結果需由財務人員存檔備查並抄送總裁辦。
6、財務核算
（1） 庫管人員將出、入庫單送交財務部門後，由財務人員提交財務經理確認，經確認後根據明細記入財務軟體**鏈模組，並當日完成輔助模組的登記，便於及時查詢；當月出、入庫的原材料、物資需記入當期。
（2） 財務人員應根據「先進先出法」原則進行庫存核算。
（3） 財務人員月末，需對庫存物資進行盤點，盤點前應將當期變動的物資全部入賬，結出結存數量，編制盤點**，盤點後盤點人和庫管人員需簽字確認，並裝訂備查。
（4） 對於盤盈、盤虧、損毀的原材料，必須查明原因、分清責任，提出書面處理意見，並在盤點表上說明並簽字確認，上述差異應以書面形式上報主管，經公司領導及財務負責人批准後，方可對差異進行調整。
（5） 財務人員月末，應對庫存明細進行彙總備查，明細賬目應與總賬及庫存實物數額一致。
（6） 備查賬應連貫記載，對於相同分類的原材料，當期增、減數額環比變動大於10%的，應請採購部門或物資申請部門做出書面說明，備查賬及變動說明應列印裝訂，並抄送總裁辦。
（7） 對於賬外的物資，財務人員要製作備查賬，登記物資名稱、存放地點、數量、規格、價值及所屬部門或人員等各項資訊，對於貴重的物品，還要進行拍照登記，並在盤點時更新資訊備查，存在差異或者變動要及時反映給所屬人，並上報財務經理及總裁辦。
7、其他有關規定：
（1）庫管人員上班前必須檢查庫房門鎖有無異常。
（2）下班後應仔細檢查是否關窗、鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。
（3） 各類物資嚴格按照要求碼放,保證庫存物資無損、存放合理整齊,杜絕不安全隱患. 搞好衛生工作,保持庫內乾淨、整潔，保持正常通風
（4） 一切進庫人員不得攜帶火種，揹包，手提袋等物進庫。
（5）庫房範圍及庫房辦公地點，不得會客，其他部門職工更不得圍聚閒聊，不得帶親友到庫房範圍參觀。
（6） 庫房範圍不得生火，也不得堆放易燃易爆物品。
（7） 庫房不准代私人保管物品，也不得擅自答應未經領導同意的其他單位或部門的物品存庫。
（8） 任何人員，除驗收時所需外，不得把庫房商品物資試用試看。
（9） 庫房應定期每日檢查防火設施的使用實效，並接受相關部門的檢查、監督。
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