一、目的
為加強採購工作的管理，預防採購過程當中的各種弊端，降低採購的成本，提高採購業務的質量。
二、適用範圍：本制度適用於所有銷售產品的採購。
三、職責
採購部為公司商品採購的管理部門。負責：
1、採購常規銷售的產品和非常規銷售的產品，保證公司所需產品的正常**。
2、了解所採購產品在市場上的動向，並清楚產品的特性。
3、減低採購產品的相關成本，包括直接採購和間接採購。
4、銷售人員在申請採購不常規產品時，應和客戶溝通好，確保不產生退貨，發生費用。
5、及時檢視倉庫的採購訂單，並與廠家溝通，跟蹤發貨時間、發貨數量以及所發產品的**，以確保及時到貨。
6、填寫採購付款申請單，辦理審批手續。
7、向銷售人員了解新產品市場動態，及時開發新產品。
四、採購流程
（一）常庫存採購流程
1、 倉庫主管根據產品庫存情況、採購週期、每月的出庫數量制定《採購訂單》，包採購部審核。
2、 對倉儲部報的《採購訂單》進行審核，並根據市場**和銷售情況進行調整。
3、向**商下訂單，並與**商溝通訂單和到貨時間。
4、跟蹤訂單的發出時間、貨流公司、貨物發出狀態。
5、收到物流公司或廠家通知後，通知發貨人員到物流公司接貨。
6、倉庫人員開箱驗貨，辦理入庫手續。
7、採購部審核入庫單。
8、財務部登記入賬。
（二）非常備庫存的訂貨流程：
1、銷售人員填寫《訂貨申請單》，部門經理審核後，交採購部。
2、採購與廠家溝通，確定有貨，並了解發貨時間。
3、銷售人員與客戶溝通，簽訂《產品購銷合同》。非常備庫存貨不予退貨。
4、以下流程與《常備庫存》相同。
（三）市場調貨見《市場調貨管理制度》。
六、罰則
1、如有在採購過程中有不利於公司的行為，輕者處以罰款100-200元，重者移交司法機關。
2、非採購部門不允許直接給廠家聯絡訂貨，違者處以100-200元罰款。
3、違反本制度的其他行為，給予100-200元罰款，造成損失的賠償全部損失。
七、附則
1、本規定由採購部制定，報總經理、董事長審批後實施，修改亦同。
2、本規定由採購部負責解釋。
3、本規定自下發之日起開始實施。
2023年11月7日
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