為配合公司建立簡捷、實用、高效、統一的制度管理體系，實現本部門制度建設的系統化、一體化、流程化、表單化、資訊化，促進本部門管理實現制度化、流程化、標準化、高效化，特制定本制度。
本制度適用於銷售辦全體員工。
銷售辦為本制度歸口管理部門。
4.1 合同簽訂制度
4.1.1 簽訂合同之前，由客戶提供簽訂合同的主體資格資料，具有法人資格的客戶需提供：
《法人營業執照》副本影印件、《稅務登記》影印件、授權委託書等；不具備法人資格的單位或個人需提供身份證明原件，驗明身份證件原件後留下身份證影印件，並備案客戶的銀行賬號、位址、**、傳真、郵編、聯絡人；
4.1.2 客戶合同傳真件到公司後，銷辦內勤要在第一時間辦理相關手續，確保以最快的時間內將蓋章的合同傳真於客戶，並及時將合同的辦理情況通告大區經理/區域總監；
4.1.3 合同編號：yxh**（年）-**（月）-**（流水號），例：yxh13-02-003；
4.1.4 嚴格按照公司營銷思路和銷售資源（量、價）簽訂合同；
4.1.5 合同中必須註明合同有效期。
4.2 合同評審制度
4.2.1 正常產品銷售合同的評審：
正常產品銷售合同的評審需經區域經理、銷辦主任和銷管中心主任簽字，律師審核蓋章、常務副總簽字，報鄭辦加蓋合同專用章，合同正式生效，並及時將合同的辦理情況通告大區經理/區域總監；
4.2.2 特殊產品銷售合同的評審：特殊產品首先由技術部門評審，並簽訂技術協議，而後按正常產品銷售合同評審；
4.2.3 產品抵賬屬產品銷售範疇，產品抵賬合同評審：
對抵賬的客戶，首先對賬，在賬目核對無誤的情況下，由對口部門同客戶簽訂抵賬合同（協議），並由財務在抵賬合同（協議）簽字，確認客戶的應付款額。評審程式：對抵賬合同（協議）、對口部門主管評審、財務確認簽字、對口部門主管副總經理簽字、律師審核蓋章、常務副總簽字、報鄭辦加蓋合同專用章，合同（協議）生效，轉銷售辦；
4.2.4 外委加工產品合同，產品必須先辦理入庫，由採購部負責外協加工，簽訂加工外銷合同，其合同評審等同正常產品銷售合同；
4.2.5 對關聯企業產品往來的銷售，由銷售辦主管並辦理相關手續。（對關聯企業原材料購銷往來由採購部門負責）。
4.3 產品發運手續辦理管理
4.3.1 堅持「款到發貨」的原則，購貨方將貨款轉交到資金中心待驗資入賬後，由資金中心以傳真形式通知財務部，財務部及時通知銷售辦（出具回款報表）；
4.3.2 銷售辦收到財務部門通知後，及時登記銷售辦客戶資金賬戶；
4.3.3 銷售辦根據客戶資金賬戶的餘額情況，按照購貨合同的產品種類（即：
鍛材、電渣鋼錠、電爐鋼錠等）牌號、規格、數量、單價、金額，開具由主管副總經理或主管副總經理授權人簽字的提貨通知憑證（一式兩份）；
4.3.4 對發貨超款處理：
總經理擔保超款額上限100,000元以下，常務副總經理擔保超款額上限50,000元以下，主管銷售副總經理擔保超款額上限20,000元以下，銷售總監擔保超款額上限5,000元以下，銷售經理擔保超款額上限3,000元以下。銷售總監或銷售經理超款額擔保，必須由主管副總經理簽字，同時對超款部分必須在7個工作日以內補齊，超期按超貨款金額的0.5％--1％/天由財務部進行考核；
4.3.5 對產品抵賬合同（協議），銷售辦在合同（協議）有效期內可出具由主管副總經理或主管副總經理授權人簽字的提貨通知憑證，銷售辦憑此提貨通知憑證進行發貨。
但對發貨超款部分，必須補齊貨款，否則必須卸貨，不得擔保；
4.3.6 對先發貨後付款的合同，必須嚴格執行合同，定期、定人收回貨款。每月月底對應收貨款情況進行清理；
4.3.7 特殊情況銷售發貨，必須由總經理簽字同意，方可辦理發貨手續，但必須簽訂合同。補辦產品入庫手續。
4.4 銷售業務票、證、賬、表辦理程式流程
4.4.1 貫徹「款到發貨，款不到不發貨」原則，先了解客戶的餘額可提量、合同執行量和產品庫存情況，確定具備發貨條件，才能下達提貨通知憑證。
開具提貨單通知憑證時，必須註明：貨物鋼型，即：鍛材、電渣鋼錠、電爐鋼錠等；
4.4.2 核對庫存情況時，若庫存不能滿足發貨需要，則根據合同向生產部下達工作聯絡單，必須註明：品種、牌號、規格要求、質檢標準和特殊要求；
4.4.3 客戶來款以財務收到的資金中心傳真件為準，對來款按日期、合同號、客戶名稱等記錄在《來款登記台賬》上；
4.4.4 財務開具出門證時依據銷售辦開具的提貨通知單憑證，認真填寫客戶名稱（全稱）、鋼型、品種、規格、數量、單價、金額、車號等；
4.4.5 計量部門根據財務部開具的銷售通知單進行計量，應註明貨物車號、毛重、皮重、淨重，並在備註格註明品種、規格、爐號、逐一品種數量；
4.4.6 銷售辦憑提貨通知單憑證、發票通知單、發貨碼單和產品銷售出庫單到財務部門開具發票；
4.4.7 財務部門開具增值稅發票後，由銷售辦統一轉給客戶；
4.4.8 每月財務部同銷售部進行核對確保發貨、收款資料一致，有如不一致，立即查對；
4.4.9 及時將區域中心、銷管中心等銷售部相關人員的差旅費報銷單傳遞至鄭州辦事處，以便鄭州辦事處付款。
5.1 產品發運過程中，要做到安全、快速的發運，嚴格執行公司安全操作規程，違反安全操作規程者考核50元/次；
5.2 銷售提貨通知單、銷售出庫單、鋼材裝車記錄等單據要填寫準確、清晰、完整，單據填寫錯誤的考核50元/次；單據要妥善儲存、不得遺失，出現丟失考核責任人50元/次。
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