產品銷售管理制度
銷售是企業的龍頭，直接關係公司的形象、制約公司的發展，為了不斷開拓市場、以銷促產，加強管理、規範銷售行為，特制訂本管理制度：
第一條客戶接待
一、客戶是上帝，銷售和裝卸人員必須主動熱情、認真負責、謙虛謹慎，謁誠為客戶服務。
二、認真聽取客戶意見，滿足客戶要求，嚴禁與客戶爭吵。
三、根據實際情況，按交款先後順序、先大戶後小戶的原則為客戶提供優質服務。
第二條產成品驗收
一、產成品入庫，由質量驗收人員及庫管員協同驗收，驗收時要對產品認真核查，嚴格公正判定次品、廢品。
二、驗收時先驗收質量，後驗收數量，準確無誤地分類堆放、編碼。核對無誤後，開具入庫單登記入庫，質量驗收人員、庫管員、生產車間負責人共同簽字確認。入庫單一式三聯，一聯庫管留存、一聯生產車間留存，一聯轉交財務入賬。
三、庫管員應建立產品台賬，對次品、廢品登記造冊，並上報領導。對合格產成品按實際數量開具入庫單，憑單結算。
第三條銷售流程
一、總則
1、銷售貨款的收取：所有銷售款項，均由財務收取。客戶上門交現金，由財務部出納收款蓋章，大量購買客戶貨款可直接打入銀行賬戶。
特殊情況貨款由銷售人員代收時，需當日如數交回財務部，若貨款超過兩日未交財務或有拖欠，按挪用**根據數目大小交由相關部門處理。
2、客戶現場交款時，如遇財務暫時外出，可由銷售人員代收，待財務人員回來時將款項連單據一起移交。
3、銷售人員需建立客戶檔案，按先來後到的原則依次開單。
4、銷售所用單據均由財務統一採購印製並對單據編碼嚴格登記，執行領用登記、交舊核銷領新制度。財務人員對交回使用完畢的單據認真核對，按單如數收款，確保收入及時入賬。
5、銷售人員需細心認真開單，書寫規範、字跡清楚，嚴禁塗改，作廢單據需保持各聯次完整、全數保留，整本用完後上交財務核實。
6、銷售人員開單之前需掌握或和庫管聯絡有無庫存以及品種、數量情況，然後，根據客戶當日需求量開據發貨單，當日發貨當日開單，嚴禁開大單分次發貨。
7、銷售部門建立建全銷售台賬，對銷售數量及銷售金額嚴格登記，並定期與財務核對。
二、開單發貨流程：
產品銷售發貨流程按客戶結算方式分為兩種方式：
一、先發貨後結算：貨到付款或定期結算。
二、現金結算：客戶先付款後發貨。
（一）先發貨後結算：
1、先發貨後結算一般為固定客戶，產品發貨前需簽訂銷售合同，按合同發貨後，定期與採購方結算貨款。銷售合同簽定後需統一編號，並轉財務部乙份登記留存。
2、如為關係戶賒購，需填寫賒銷申請單，領導審批簽字後方可發貨。
3、銷售合同為貨到付款、定期結算或賒銷的，銷售部門按要求送貨時，需先與庫管核實庫存數量，開具發貨單，銷售經辦人需書寫發貨說明並承諾收回款項期限。發貨單一式五聯，內容有：送貨日期、收貨單位名稱、產品名稱、型號、數量、金額等資訊，其順序為：
第一聯為存根聯、銷售留存，第二聯為財務聯、由財務留存，第三聯為發貨聯、庫管留存，第四聯為出門聯、門衛留存，第五聯為客戶聯、客戶簽收後返回。發貨員在接到發貨通知單後，隨即到庫房辦理出庫手續，庫管員開具一式三聯的出庫單，第一聯庫管留存、第二聯給發貨員、第三聯轉銷售留存。
發貨單反映了銷售業務的全過程，其內容必須填寫清楚、齊全準確。
4、財務按發貨單財務聯所載送貨金額、單價、數量以及合同、說明等登記應收賬款明細賬。庫管員按發貨聯所載品種、規格、數量等登記產品明細賬，月底按時間順序編號彙總定冊，和財務核對無誤後存檔備查。
5、庫管員、發貨員在收取有財務蓋章的發貨通知聯後進行備貨、裝車、核對出庫。貨物離場時，門衛應先檢查庫管員、發貨員是否已在發貨單上簽字，發貨單是否蓋有財務專用章，查核實際數量是否和發貨單數量相符，如相符即在發貨單上簽字放行。門衛聯登記留存，月
底彙總、交財務審核。門衛在檢查貨物時，如發現品種、規格、數量與發貨單不符，車不得放行。即時通知銷售、財務，重新填寫正確的發貨單。
6、運費結算：
1）客戶自備運輸的，由客戶或承運司機在發貨聯簽字，客戶聯無需返回。
2）所售產品**裡含運費的，由供貨方組織運輸，客戶聯由承運司機將貨物送達後，客戶簽收聯由承運司機帶回交銷售經辦人開具運費結算單，在約定的時間或供貨達到一定結算量時，結付運費。
3）應客戶要求，由供貨方代墊運雜費的，也按本款第二條辦理。
7、銷售部門銷售產品後，應根據發貨記錄、合同等及時收回銷售款。原則上誰銷售、經辦誰負責收回款項。
（二）現金結算：
1、客戶持現金上門購貨，由銷售人員接待洽談好**後，需銷售經辦人填寫發貨單，銷售人員持發貨單帶客戶到財務交款，財務部收款後在收據、發貨單上簽字、加蓋財務專用章，交客戶或經辦人員帶客戶到庫房辦理提貨手續。
2、現金購貨數量較大、當天或當次不能提完貨物的，財務在辦理收款後，隨同當日的發貨單給發貨員乙份大宗產品發貨清單，寫明貨物的名稱及供貨總量，加蓋財務專用章，此清單只作為流水統計備查。不能替代發貨單。以後客戶拉餘貨時，只需承運司機到銷售部辦理當日發貨單交財務蓋章後，承運司機持發貨單到庫房發貨。
發貨員按供貨時間順序逐筆登記，貨發完結清時，到財務核對，如發現問題，應
及時查清原因，及時更正。
3、庫管員、發貨員根據客戶出示的財務收據及發貨單填寫出庫單，安排工人裝庫。
4、其它流程按開單發貨流程第五條執行辦理。
（三）抵賬結算：
抵賬是用產品或其它貨物抵付外欠款項，以產品抵付外欠款項也是事實上的一種銷售行為，以產品抵賬應以正常的標準售價為基礎，不得隨意降低。發生抵賬業務，經辦人應事前請示領導同意後，到財務核查所欠款項的當事人、欠款事由、欠款金額以及財務掛賬的憑證號，核對無誤後，根據公司定價及貨物的名稱數量等和對方簽定抵賬協議，經領導審核簽字後，到銷售財務辦理提貨手續。
（四）串貨結算：
在業務過程中，同行業之間會發生少量的串貨行為，串貨是由於**方因為特殊原因滿足不了需方要求，在同行業之間調串貨物的幫助行為。發生此類業務時，業務員應及時請示領導同意，和需方談好協定，原則上串調貨都是極少量的，處理的方法可採用等價調貨、還貨、付款等方式。
串貨必須有書面承諾，或銷售員書面擔保，串貨方違背承諾，可視同銷售，由銷售員去結算貨款。由於銷售員擔保失誤造成損失，責任由經辦業務員承擔。
三、發貨注意事項
1、庫管員、發貨員及裝卸人員必須見單裝貨，認真核對，不得多裝、少裝、錯裝。
2、按單發貨，嚴禁無單裝車，發貨員在發貨中應認真清點數量，力求數量準確，在發貨中不得估算數量，發貨員由於由於工作馬虎，或無單發貨，一經發現要嚴厲追究責任
3、庫管及裝車人員若發現單據數量不清，無財務簽字蓋章，拒絕裝車。
4、庫管需建立裝車台賬，車裝好後由庫管、發貨員、承運司機進行清點，並由三方簽字認可，門衛核實無誤後方可出廠。
5、在窯車上裝車，裝卸人員只需和庫管員核對裝車數量，庫管員認可簽收其產量即可。
四、本管理制度自宣布之日起執行。
產品銷售的流程
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產品銷售制度
售後服務的質量管理 一 產品質量優劣，使用者是最好的監督者，通過使用者的反映和銷售服務工作，有的效矢地改進產品質量，更好地滿足使用者需要。二 建立使用者訪問制度，由供銷部門組織，有計畫地進行重點使用者訪問，聽取使用者意見和要求。三 做好市場的調查分析 和質量資訊的收集工作。四 與重點使用者建立經常性...
01 產品銷售制度
目的 保障產品質量並在必要時能及時收回。適用範圍 成品入庫至發出銷售的全過程及收回產品的管理。責任 成品倉庫管理員對本規程的實施負責，銷售部負責人對本規程有效執行承擔監督檢查責任。內容 1.成品入庫 1.1產品入庫必備條件 產品經包裝，質量管理部門檢驗符合企業內控標準，質量管理部門簽署 成品發放審核...