工程內控管理制度
制定目的：為了進一步規範工程維修管理，保證工程施工質量，明確各部門相互指責確保公司各項工程順利、安全完成，特制定本內控管理制度。
職責分工：
質量部負責小區各項工程總的計畫、實施、驗收和結算；
各管理處負責各施工現場環境衛生監管；配合施工單位協調與住戶之間的各項問題；以及各小修工程質量的監管、工程量的核實、完工後工程驗收。
主要控制流程及內容要求：
1、年底質量部根據各管理處上報的大中修計畫，結合小區實際運**況，編制下年度年度大中修計畫，各部門進行討論，經公司領導通過後，上報公司經濟執行部。
2、公司領導討論後，下發年度大中修及固定資產投資計畫。
3、公司根據下發的《年度大中修及固定資產投資計畫》，對上報的大中修計畫進行調整。
4、根據調整後的年度大中修計畫，根據工程的性質不同，編制各項工程的技術要求，上報公司經濟執行部，組織各項工程開展招（議）標工作。
5、通過招（議）標選擇各項工程的合格供方後，要求合格服務提供相關資質證書，並與各合格服務方簽訂各項工程施工合同和職業安全環保協議。
簽訂工程合同的程式，雙方審核無疑義後，經公司領導簽字後，送公司審核簽字蓋章後，送經濟執行部審核備案。分送有關部門，雙方各執乙份、經濟執行部乙份、財務乙份、綜合管理部乙份。
合同中應明確以下內容①工程名稱、地點、範圍、內容，工程價款及開竣工日期。②雙方的權利、義務和一般責任。③工程質量要求、檢驗與驗收方式。
④材料、裝置的**方式與質量標準。⑤結算方式。⑥違約責任及處置辦法。
⑦爭議解決方式。⑧安全生產防護措施。⑨合同的生效方式。
6、開工前質量部組織對合格服務方進行安全培訓和施工技術要求交底，並明確現場技術和安全負責人。
7、組織各項工程進入實施階段，按照各部門職責分工對各項工程進行過程控制，確保各項工程能保質保量的完成。主要從工程質量、施工進度和安全環保等方面進行嚴格控制。
工程質量控制主要從選用材料是否合格、施工工藝是否符合標準要求、養護是否到位等方面控制；
施工進度控制主要是根據合同約定的期限，分解到各施工時間段，是否能按比例完成相應的任務；是否能在合同期限內完成工程。
安全環保控制主要是施工現場是否存在安全隱患，施工人員操作是否符合規範，存在安全隱患，以及對周圍環境（包括噪音、衛生、粉塵等）的影響。
8、各項工程完工後，質量部將根據工程性質組織相關部門或人員進行驗收，各項工程均需各管理處主任在《工程竣工驗收書》上簽字確認，對需要核實工程量的工程進行核實，上報質量部。質量部將根據上報的工程量進行抽查核實工程量。
9、質量部根據工程性質，要求各施工單位將工程資料進行整理，彙總編制成冊，存檔。
10、質量部將根據各管理處簽字確認的工程量按合同約定進行結算，送房地產開發公司進行審計。
11、按照合同約定，並根據審計後的金額對各服務方辦理付款相關手續。
工程管理控制流程圖
審批確定服務方
完工後合格
公司內控制度
公司 內控制度 暫行 一 人事管理 公司現有人員一律實行試用三個月 2010年7月1日至9月30日 三個月滿後，根據在職能力考核是否繼續留用，若留用再行簽訂正式聘用合同。以後所需人員一律嚴格按照 公司人事制度執行。二 組織紀律管理 1 考勤制度 除兼職人員外，其餘人員一律早上8 30 上班，在市場未...
財務管理內控制度
根據 中華人民共和國會計法 企業會計制度 會計基礎工作規範 結合我局的具體情況特制定本財務管理內控制度。一 財務負責人的主要工作職責是 1 進行成本費用 計畫 控制 核算 分析和考核，督促局有關部門降低消耗 節約費用 提高經濟效益。2 建立健全經濟核算制度，利用財務會計資料進行經濟活動分析，及時向局...
財務內控制度
第一章總則 第一條為了加強財務內部控制，有效規避和防範公司經營風險，促進公司的可持續發展，根據公司相關財務管理規定制定本制度。第二條本制度適用於公司各級機構。公司各級機構財務人員均應當遵守本制度。第三條財務部是公司財務內控管理制度的主管部門，負責財務系列具體內控管理工作。第二章財務內控管理的總體目標...