編制：時新浩
審核：龍連廷
批准：牛延軍
2009-09-18發布2009-09-18實施
大唐內蒙古多倫煤化工有限責任公司
生產技術部發布
生產工藝卡片管理制度
1 範圍
本制度規定了公司生產工藝卡片管理的基本要求。
本制度適用於公司所屬各生產單位生產工藝卡片的管理。
2 規範性引用檔案
無3 術語和定義
無4 管理職責
4.1 生產技術部是生產工藝卡片的歸口管理部門，負責生產工藝卡片編制的組織、審查和管理，負責生產工藝卡片中公司級指標的審查和考核。
4.2 化驗檢測中心負責生產工藝卡片中原材料、產品質量指標的分析。
4.3 裝置工程部負責生產工藝卡片中生產裝置執行指標資料的審查和考核。
4.4 hse管理部負責生產工藝卡片中環保指標的審查和考核。
4.5 生產單位負責公司級和分廠級的生產工藝卡片的編制和執行，負責分廠級工藝卡片的管理工作。
5 管理程式和方法
5.1 生產工藝卡片的總體要求
5.1.1 生產工藝卡片是生產過程控制的依據。任何人不得隨意修改或違反工藝卡片進行操作。
5.1.2 生產工藝卡片實行公司、生產單位二級管理。
5.1.2.1 公司級工藝卡片由生產技術部組織裝置工程部、化驗檢測中心、hse管理部等部門，對原材料質量指標、主要操作條件（關鍵引數控制指標）、公用工程指標和環保指標進行管理。
5.1.2.2 分廠級工藝卡片由分廠（車間）工藝技術管理單位進行管理。
5.2 生產工藝卡片的主要內容
完整的工藝卡片由封面、會簽表、前言、目錄和正文（**形式）組成。封面、會簽表、前言、目錄具體格式見附件《工藝卡片模板》。
5.3 生產工藝卡片的編制
5.3.1 制定生產工藝卡片時，要依據裝置設計資料、安全規範、原料性質、操作規程工藝技術方案和質量要求、生產技術臺帳等，並參考國內外同型別裝置編寫。
5.3.2 生產工藝卡片的編制要求如下：
5.3.2.
1 原輔材料質量指標。此項內容分為原料和輔助材料兩項。各分廠（車間）根據本單位實際生產過程中所需要的原輔材料逐項填寫，其中原料一項在兩級工藝卡片中均列為重點進行詳細填寫；輔助材料在公司級工藝卡片中可以選擇重點（對生產執行、產品質量造成影響的輔材）進行填寫，在分廠級工藝卡片中要逐項詳細填寫。
5.3.2.2 公用工程物料指標。此項為各分廠（車間）界區內各種公用介質的生產控制指標。如各等級的蒸汽、氮氣，工廠風，儀表風，冷凝液，迴圈水等。
5.3.2.
3 產品質量指標。此項將為各分廠（車間）外送的所有物料視為本單位的產品。在分廠級工藝卡片中要逐項詳細填寫。
選擇對產品質量有重大影響的指標列為公司級工藝卡片。
5.3.2.
4 生產控制指標。此項將各分廠（車間）總控制室操作記錄控制引數均納入分廠級工藝卡片，其他控制引數可選擇重點納入，並按照裝置、崗位或大型裝置進行劃分；在分廠級工藝卡片中選擇對生產執行、開停車等有重大影響的工藝指標列為公司級工藝卡片。
5.3.2.5 環保指標。此項將各分廠（車間）中對安全環保有影響的指標納入分廠級工藝卡片；在分廠級工藝卡片中選擇對安全環保有重大影響的工藝指標列為公司級工藝卡片。
5.3.3 工藝卡片中各指標的單位應與相應分廠（車間）控制室操作記錄控制引數的單位一致。
5.3.4 工藝卡片由各分廠（車間）主任工程師（含主任工程師）以上組織本單位技術人員編制。
5.4 生產工藝卡片的審批
5.4.1 公司級和分廠級工藝卡片由生產技術部給定編號，由分廠（車間）編制初稿，經分廠廠長（車間主任）審核後上報生產技術部。
5.4.2 生產技術部組織相關部門對公司級和生產單位級工藝卡片進行討論和專業審查。
審查通過後，分廠（車間）將（正版）生產工藝卡片報送生產技術部、裝置工程部、化驗檢測中心、hse管理部等部門進行會簽，並由生產技術部審核，最後呈報公司主管領導批准後，發布實施。
5.5 臨時生產工藝卡片的管理
5.5.1 臨時工藝卡片同樣分為公司、生產單位二級管理。
5.5.2 臨時生產工藝卡片是正式生產工藝卡片的補充，與正式生產工藝卡片具有同等法令效力。是臨時下達的指揮和控制生產裝置部分生產工藝指標引數的技術性法規檔案，具有時效性。
5.5.3 臨時工藝卡片編寫程式與5.3.2相同，審批程式與5.3.3相同。
5.5.4 臨時生產工藝卡片必須限定起始和終止執行日期。
臨時生產工藝卡片在有效期內部分替換生產工藝卡片控制引數時，生產工藝卡片的被替換控制引數暫時作廢。臨時生產工藝卡片超過有效期自動作廢，由使用單位及時收回。
5.6 生產工藝卡片的編號和發放
5.6.1 生產工藝卡片和臨時生產工藝卡片均由生產技術部統一編號和發放。
5.6.2 發放的單位：生產技術部、裝置工程部、化驗檢測中心、hse管理部、各生產單位。
5.7 生產工藝卡片的修訂（換版）
5.7.1 生產工藝卡片每年複審一次。在原生產工藝卡片到期前兩個月，由生產單位提出修訂草案，生產單位主管領導審核後上報生產技術部。
5.7.2 生產工藝卡片修訂草案的內容主要為：原生產工藝卡片全部指標、修改後全部指標、修改原因說明或修改依據。
5.7.3 修訂後的生產工藝卡片，其審批程式按本制度5.3.3條款辦理。
5.8 生產工藝卡片的修改
5.8.1 當生產需要時，可及時修改生產工藝卡片中少量部分控制引數。修改時，必須通過認真討論或科學試驗，並按規定審批程式進行，確保使用現場得到唯一有效版本的工藝卡片。
5.8.2 生產工藝卡片引數控制指標的修改由生產單位提出申請和提供更改依據，修改依據為下列情況之一：
a）準確分析；
b）設計引數發生更改；
c）實際控制引數超出生產工藝卡片控制範圍，但沒有超出設計指標，又不影響產品質量控制和安全生產。
5.8.3 修改申請經生產技術部認可後，生產單位按規定辦理相應審批手續，批准實施後，修改生產工藝卡片中原指標，並在修改處註明修改人和新指標開始執行的時間。
6 相關檔案
無7 記錄
7.1 《工藝卡片模板》
大唐內蒙古多倫煤化工有限責任公司
生產工藝卡片
會簽表編號：jl-sc-045
前言隨著生產前期各項工作的順利開展，為了在試車、開車以及生產執行過程中確保裝置安、穩、長、滿、優執行和規範操作以及生產執行的受控，生產技術部在各生產單位編制的生產工藝卡片的基礎之上，形成了《大唐內蒙古多倫煤化工有限責任公司級工藝卡片》，並經相關部門會審。該卡片涵蓋了各生產裝置的原輔料、產品質量、公用工程、生產工藝過程控制以及hse等指標。請遵照執行。
請各生產單位注意：隨著生產工作的進展，在文字中會出現補充項和更改項，請及時與生產技術部聯絡，及時修正。
起草人：
審核人：
審查人：
一、公用工程指標
二、原輔材料
1．原料
2.輔助材料
三、產品質量指標
四、各裝置生產控制指標
1．公用工程車間
2.空分分廠
3.…五、環保指標
不合格品互供會簽表
大唐內蒙古多倫煤化工有限責任公司
×××分廠（車間）工藝卡片
會簽表編號：jl-sc-045
前言隨著生產前期各項工作的順利開展，為了在試車、開車以及生產執行過程中確保裝置安、穩、長、滿、優執行和規範操作以及生產執行的受控，經生產技術部組織相關部門和生產單位編制各生產單位生產工藝卡片，該卡片涵蓋了各生產裝置的原輔料、產品質量、公用工程、生產工藝過程控制以及hse等指標。並經過會審，形成了《大唐內蒙古多倫煤化工有限責任公司×××分廠（車間）工藝卡片》。請遵照執行。
請各生產單位注意：隨著生產工作的進展，在文字中會出現補充項和更改項，請及時與生產技術部聯絡，及時修正。
起草人：
審核人：
審查人：
一、公用工程指標
二、原輔材料指標
1．原料
2.輔助材料
三、產品質量指標
四、生產控制指標
1．按照裝置、大型裝置或崗位進行劃分
2.…五、環保指標
不合格品互供會簽表
工藝管理制度
1目的對工藝檔案的編制 審批 實施及相關管理活動作出規定，以確保產品製造質量符合圖紙和相應法律 法規及技術標準的要求。2 適用範圍 適用於公司產品工藝管理要求。3 職責 3.2 生產車間負責生產工藝檔案的貫徹，工藝紀律的執行，工藝裝備的製造 使用與管理工作。3.3 質量部負責監督檢查工藝檔案的執 況...
工藝管理制度
工藝管理制度t span c sscup r r 5 1 目的 工藝工作是機械製造企業的基礎工作，貫穿於企業生產的全過程。是實現產品設計 保證產品質量 降低消耗 提高生產率的重要手段。工藝管理的基本任務是應用現代科學技術，對各項工藝工作進行計畫 組織和控制，使之按一定的原則 程式和方法協調有效的進行...
工藝管理制度
試行 二零零七年十一月十七日 批准 審核 擬制 說明加強工藝管理，嚴格工藝紀律，提高工藝技術水平是企業發展的需要。進一步加強我廠工藝管理工作，有助於企業產品質量的提高和工藝技術的進步，從而促進企業的發展。工藝管理制度 的制訂，目的是為工藝工作的執行提供依據。各單位可以根據本制度制定各自的實施細則。目...