一、進貨查驗記錄制度
為了加強食品質量安全監督管理，確保本經營單位按照法定條件、要求從事食品經營活動，銷售符合法定要求的食品，保護消費者的合法權益，制定本制度。
1、凡本公司購進的食品原料、食品新增劑、食品相關產品均須檢查驗收：
(1)向供貨者索取許可證影印件和與購進批次產品相適應的合格證明檔案；
(2)對供貨者無法提供有效合格證明檔案的食品原料，依照食品安全標準自行檢驗或委託檢驗，並儲存檢驗記錄；
(3)採購進口需法定檢驗的食品原料、食品新增劑、食品相關產品時，向供貨者索取有效的檢驗檢疫證明；
2、建立和儲存進貨查驗記錄，做好食品進貨查驗工作：
（1）如實記錄食品的名稱、規格、數量、生產批號、保質期、供貨者名稱及****、進貨日期等內容。
（2）保證食品進貨查驗記錄真實，應統一保管，儲存期限不得少於兩年，接受行政執法部門的檢查。
3、在進貨時，對查驗不合格和無合法**的食品原輔材料，要拒絕進貨。
4、確保生產加工食品所使用的食品原料、食品新增劑、食品相關產品的品種應與進貨查驗記錄內容一致。
二、生產過程控制制度
一、廠區環境
為了美化環境，強化衛生質量管理，創造乙個清潔、整齊、優美、舒適的宜人環境，特制定本制度。
1. 各中心、部門的辦公室、宿舍及院內外衛生責任區，必須保持每日清潔乾淨，無雜物、汙物、菸蒂，發現汙物立即清掃、清除、擦洗乾淨。
2. 各中心、部門的負責人要將所屬衛生區與辦公室、宿舍的衛生責任進行認真安排，責任到人，進行輪流值日，保證每天有人負責衛生清理管理。
3. 全體員工必須嚴格遵守，互相監督，認真落實到位。如發現本公司人員在衛生區內丟棄汙物、雜物、菸蒂，按照公司獎罰制度進行處罰。
4. 日常衛生管理工作由翟美貞負責檢查督促落實辦理。
5. 公司將採取隨時對各中心、部門所屬衛生責任區進行檢查評比，獎優罰劣。
二、加工車間衛生制度
1. 車間內的裝置，工、器具，操作台應經常清洗和進行定期消毒。
2. 裝置，工、器具，操作台用洗滌劑或消毒劑處理後，必須再用水徹底清洗乾淨，除去殘留物後方可接觸肉品。
3. 每班工作結束後，必須徹底清洗加工場地的地面、牆壁、排水溝，進行消毒。
4. 更衣室、淋浴室、廁所、工間休息室等公共場所，應經常清掃、清洗、消毒，保持清潔。
5. 車間通道及周圍場地不得堆放雜物。
6. 生產車間和其它工作場地的廢棄物必須隨時清除，並及時運到指定地點加以處理，廢棄物容器、專用車輛和廢棄物臨時存放點，應及時清洗和消毒。
7. 生產及有關人員每年至少進行一次健康檢查，必要時進行臨時檢查。新參加或臨時參加工作的人員，必須經健康檢查取得健康合格證後方可上崗工作。
8. 洗手要求：生產人員遇有下列情況之一時，必須洗手消毒：
（1）開始工作前；（2）上廁所之後；（3）處理被汙染的原材料之後；（4）從事與生產無關的其它活動後；（6）離開加工場所再次返回。
9. 個人衛生：生產人員應保持良好的個人衛生，勤洗澡、勤換衣、勤洗髮，不得留長指甲和塗指甲油；生產人員不得將與生產無關的個人用品和飾物帶入車間，進車間必須穿戴工作服、工作帽、工作鞋，頭髮不得外露；生產人員離開車間時，必須脫掉工作服、帽、鞋。
10. 非生產工作人員未經獲准，不得進入車間。
11. 認真做好相關記錄。
三、食品原輔料、新增劑管理制度
1. 正常生產所需的原輔材料、包裝材料領用時須由領料人簽字，生產車間主任批准並註明用途方可領用。結合實際情況，冷凍肉可先過磅，後辦理領料手續。
輔料領用，平時登記月底彙總辦理出庫手續，平時的記錄須註明所生產產品的品種，配料人簽字，並妥善儲存以備查考。
2. 食品新增劑是滿足食品加工需求，但必須遵照國家食品衛生安全標準，嚴格控制使用劑量和原料質量。
3. 有專人專庫保管食品新增劑，熟悉掌握原料的特性和儲存期效。
4. 嚴格領料手續，填寫領料單記錄，審批領取。
5. 新增劑配比要嚴格按照國家有關標準規定使用。
6. 當班配料當班使用，不得在車間內留放，必要時需交回專職保管處。
7. 為加強亞硝酸鈉的保管，增強責任心，防止意外事件的發生， 亞硝酸鈉由輔料庫保管專人專櫃單獨存放保管；每次領用須經車間技術負責人批准後才可領用；領用必須逐次記錄，記錄須完整、清楚，儲存三年以上備查。
四、關鍵控制點控制記錄制度
本公司熟肉製品車間設關鍵控制點四個，原料肉檢驗、醃製工序、蒸煮、殺菌，關鍵控制工序嚴格按照質量手冊要求執行，醃製液溫度夏季不能超過150c，殺菌工序按照不同產品要求嚴格執行，確保產品質量。
五、生產現場交叉汙染及人員衛生防護控制制度
1、原料台案、工器具與熟食台案、工器具區分。 防止熟食品與待加工食品的交叉汙染，加工用工器具不用時要統一放置在指定位置，嚴防交叉使用。
2、原材料、半成品嚴格按照物流通道方向順序進行，防止成品、半成品、原料的交叉汙染。
3、**、物流要分開，**通道禁止物品通過，物流通道禁止工作人員通過。
4、生產人員須嚴格按照公司車間及個人衛生制度規範著裝，避免交叉汙染發生。
三、標準檔案控制管理制度
1 目的
對與質量、食品安全管理體系執行有關檔案和資料進行控制，確保各單位使用的檔案為有效版本。
2 使用範圍
本規定適用於關係到質量、食品安全管理體系執行的所有檔案和資料,也包括供方、顧客等外來的檔案以及國家的有關政策、法規、規定等。
3 職責
3.1總經理負責批准發布質量手冊、食品安全管理體系手冊；
3.2管理者代表負責審核管理手冊、審核批准程式檔案。
3.3各部門負責相關檔案的編制、使用和保管。
3.4辦公室是質量、食品安全管理體系檔案歸口管理責任部門，負責檔案的發放、更改、銷毀等工作。
3.5各職能部門負責編制本部門的管理制度、工作標準、作業指導書及記錄、**等。
4 工作程式
4.1質量管理體系檔案標識（編號）規定
a) 質量手冊的表示編號是唯一的，即hl/qsc
其中：hl代表山西胡蘭食品****
q代表質量管理體系
sc代表手冊
b) 食品安全管理體系手冊的編號為：
hl/haccp.
其中:haccp代表食品安全管理體系
c) 程式檔案的標識(編號)
例：hl/qhm-*.*
其中：hl代表山西胡蘭食品****
qm代表質量管理體系
hm代表食品安全管理體系
代表質量、haccp體系程式的順序號
d) 操作性前提方案的編號為
hl/oprp-01
其中：01代表oprp方案的第1個檔案
e) 記錄的標識(編號)
例:hl/qhm---*.*.01
其中:01代表該程式檔案的第乙個記錄
f) 各部門其他質量檔案標識(編號)
例：hl-sp安全zlgl代表辦公室發放的食品安全質量管理檔案
4.2 檔案的編寫、審核、批准和發放的控制
4.2.1為確保檔案是充分的、適宜的，檔案在發布前由授權人簽字批准。
a) 質量、食品安全管理體系手冊由公司辦公室組織編寫，經管理者代表審核，報總經理批准後發布、實施，辦公室負責填寫《檔案發放登記表》逐一登記、發放或**。
b) 程式檔案由管理者代表組織各有關部門編寫，由管理者代表審核批准後發布、實施，由辦公室負責填寫《檔案發放登記表》逐一登記、發放或**。
c) 各部門編制的管理制度、工作標準、作業指導書等檔案，由該部門領導組織編寫、部門負責人審核，經主管領導批准後，由辦公室負責填寫《檔案發放登記表》逐一登記、發放或**。
4.2.2檔案資料編號，部門按部門名稱第乙個字後簡稱為**，由辦公室統一編號，各種檔案的發放範圍由編制部門自行確定。
4.2.3 應確保檔案使用的各個單位都能得到相關檔案的適用版本。
4.2.4 檔案和資料的審核內容包括:
6. 與選擇標準內容的符合性;
7. 與其他檔案介面的協調性;
8. 檔案格式編號的一致性;
9. 質量記錄的合理性.
4.3 檔案的受控狀態控制
4.3.1檔案分為「受控」和「非受控」兩大類，並在檔案上予以標識。
a) 檔案在公司範圍內發放予以更改控制的為受控檔案，本公司的受控檔案有:
a） 質量手冊、程式檔案、質量計畫、作業指導書;
b） 技術性檔案和資料;
c） 其他質量管理檔案 ;
d） 外來檔案資料,這些檔案需在封面加蓋「受控」印章後再下發。
b) 提供給諮詢公司、顧客的檔案，不作更改控制，但必須做發放記錄；提供給認證機構和供方的檔案按內部受控檔案處理。
c) 受控的檔案為內部保密性檔案，任何人不得擅自影印或外傳，特殊情況經管理者代表批准後，可影印並在影印件上加蓋受控章。
4.4 檔案更改的控制
4.4.1手冊由公司辦公室組織更改，填寫《檔案更改通知單》經管理者代表審核,報總經理批准後更改，由辦公室發放，辦公室保留檔案更改內容的記錄。
4.4.2技術檔案及其他檔案的更改由各相應職能部門組織更改，並填寫《檔案更改通知單》，經由原審批部門（人）審批，由辦公室發放，更改部門要保留檔案更改內容的記錄。
4.4.3所有被更改的原檔案，必須由檔案管理部門負責收回，，以確保有效檔案的唯一性。
4.5 檔案的換版或作廢控制
4.5.1檔案經多次修改或修改幅度較大時，由原檔案發放部門予以換版。
4.5.2 所有失效作廢的檔案由原發放部門記錄，通知所有使用部門，並從所有使用部門收回失效作廢檔案，防止作廢檔案的非預期使用。
4.5.3失效作廢檔案需做資料保留時應加以標識方可留存。
4.5.4檔案失效後，有必要銷毀時，應經主管部門批准，由檔案控制部門統一銷毀。
4.6 外來檔案的控制
4.6.1收到外來檔案的部門需識別其適用性，並控制其分發以確保其有效。
4.6.2公司質管部負責所確定的策劃和執行質量、食品安全管理的國家、行業、國際標準的最新版本，統一編號，加蓋受控印章，發到相關部門使用，並負責將相應舊標準收回。
4.7 檔案存檔保管控制
17 食品安全責任制度
一 目的 為健全食品安全保障制度，明確食品安全責任，加強食品安全監督管理，保障人體健康和生命安全，根據 中華人民共和國食品安全法 等國家有關法律法規，結合學校實際，制定本制度。二 適用範圍 本公司所屬區域內食品生產 銷售 及其監督管理，均適用本制度。三 內容 1 校長 1.1校長是食品安全第一責任人...
幼兒園食品安全責任制度
為認真落實幼兒園食品安全事故防範措施，保障幼兒身體健康和生命安全，保持幼兒園正常教學秩序，維護社會穩定，根據 食品衛生法 幼兒園衛生工作條例 和 幼兒園食堂與幼兒集體用餐衛生管理規定 等法律法規的要求，結合我園實際制定本實施方案。一 適用範圍及要求 本實施方案適用於幼兒園及食堂，由於幼兒是特殊群體，...
QS021食品安全責任制度
食品安全責任制度 為健全食品安全保障制度，明確食品安全責任，加強食品安全監督管理，保障人體健康和生命安全，根據中華人民共和國食品安全法 等國家有關法律法規，結合本公司實際，制定本制度。1.部門 崗位職責分工 總經理本企業內食品安全第一責任人。履行食品生產者的義務 承擔質量責任。為食品安全生產配備必要...