1 目的
為加強公司風險管理，預防事故發生，實現安全技術，安全管理的標準化和科學化，特制定本制度。
2 範圍
適用於生產裝置、裝置、設施、儲存、運輸的風險評價與控制，適用於作業現場，生產經營活動的正常和非正常情況，包括新改擴建專案的規劃、設計和建設、投產、執行、拆除、報廢各階段的風險評價、風險控制、風險資訊更新以及重大危險源的管理。
3 職責
3.1總經理或總經理委派公司安全生產經理組織建立重大危險源控制系統。
3.2安全生產經理直接負責風險評價領導工作，組織制定風險評價程式和指導書，明確風險評價的目的、範圍。成立評價組織，進行風險評價，確定風險等級，主持年終全公司的風險評審工作。
3.3安環部是風險評價的歸口管理部門，負責審查各處室確定的風險評價準則，負責公司重大風險分析記錄的審查和控制效果的驗收，建立、更新重大危險原始檔，定期進行風險資訊更新。
3.4各處室安全生產管理第一責任人負責低風險〔等級判定為重大風險以下（不包括重大風險）各級風險〕的風險分析記錄審查與控制效果驗收。
3.5公司各級管理人員應負責組織、參與風險評價工作，提供相關資料，鼓勵從業人員積極參與風險評價和風險控制。
4 控制程式
4.1風險的分級管理
4.1.1公司的風險根據《公司風險評價準則》進行評價分級。
4.1.2各處室負責對所轄範圍內所有直接作業、操作崗位、關鍵裝置與重點部位進行風險評價。
4.1.3作業風險：
巨大風險作業由所在處室負責人初審簽字，經安環部複檢簽字，報公司領導終審批准；重大風險作業由所在處室負責人初審簽字後，報安環部終審批准；中等風險、可接受風險和可忽略風險作業由所在班組班組長或班組安全監督員終審批准。
4.1.4崗位（裝置、部位等）風險：
巨大風險和重大風險所在的崗位（裝置、部位等）由公司作為重點部位和關鍵裝置按照《公司關鍵裝置和重點部位安全管理制度》進行管理；中等風險、可接受風險和可忽略風險所在的崗位（裝置、部位等）應由所在處室採取隔離、防護、制定操作規程等防範措施降低風險。
4.1.5風險評價、分析的範圍及職責
4.1.5.1專案規劃，設計前應由有資質的機構做安全預評價；
4.1.5.2專案的建設應由負責供銷的處室進行風險分析並做好風險控制記錄；
4.1.5.3專案投產執行後，常規和非常規活動（丟棄、廢棄、拆除、處置與開停車等）應由各處室進行分析並做好風險控制記錄，公司性的開停車風險由生產處分析，並做好風險控制措施記錄；
4.1.5.4工藝改變應由生產處進行風險分析並做好風險控制記錄；
4.1.5.5裝置新增或拆除的風險應由生產處負責分析，並做好風險控制記錄；
4.1.5.6事故及潛在緊急情況的風險應由所在處室進行評價，並做好控制記錄；
4.1.5.7所有進入作業場所的人員的活動均由所在處室進行風險分析，並做好風險控制措施的記錄；
4.1.5.8原材料、產品的運輸、儲存和使用過程中的風險應由**部進行風險分析，並做好風險控制措施的記錄；
4.1.5.9作業場所的設施、裝置的風險應由所在部門進行分析，並做好風險控制措施的記錄；
4.1.5.10安全防護用品應由**部進行風險分析並做好風險控制措施的記錄；
4.1.5.11人為因素，包括違反安全操作規程和安全生產規章制度的風險應由所在處室進行分析，並做好控制記錄；
4.1.5.12氣候、**及其他自然災害等應由評價資質的機構進行風險評價。
4.2風險評價方法選擇
4.2.1工作危害分析（jha）風險評價方法。
4.2.2崗位、部位、裝置安全檢查表分析（scl）風險評價方法。
4.2.3經安全生產副經理批准的其他風險分析方法。
4.3評價準則
公司定性風險評價採用《濟南天邦化工****風險評價準則》，需進行定量的風險評價由風險評價小組採用合適的評價準則。外部評價由相關資質機構自行選用評價準則。
4.4風險評價活動的實施步驟
4.4.1安全生產副經理主持風險評價活動，成立評價組織。組織成員由各處室分管領導及各處室負責人組成。評價組織編制評價大綱。
4.4.2各相關部門收集、整理風險評價所需資料，提交評價組織。
4.4.3危險源辯識，實施現場檢查，識別危險有害因素。
4.4.4通過定性或定量評價，確定評價目標的風險等級。
4.4.5根據評價結果，提出控制措施。
4.4.6得出評價結論
4.4.7風險評價應從影響人、財產和環境等三個方面的可能性和嚴重程度分析，重點考慮以下因素：
a.火災和**
b.衝擊和撞擊
c.中毒、窒息和觸電
d.有毒有害物料、氣體的洩漏
e.其他化學、物理性危害因素
f.人機工程因素
g.裝置的腐蝕、缺陷
h.對環境的可能影響
4.5在確定重大風險時，應考慮：
4.5.1有關法規、標準的要求
4.5.2風險發生的可能性和後果嚴重性
4.5.3公司的聲譽和社會關注程度等
4.6風險控制的內容
4.6.1選擇風險控制措施時，應考慮：
a.控制措施的可行性和可靠性
b. 控制措施的先進性和安全性
c.控制措施的經濟合理性及公司的經營運**況
d.可靠的技術保障和服務
4.6.2控制措施應包括：
a.工程技術措施，實現本質安全
b.管理措施，規範安全管理
c.教育措施，提高從業人員的操作技能和安全意識
d.個體防護措施，減少職業傷害
4.7風險資訊更新：不間斷地組織風險評價工作，識別與生產經營活動有關的風險和隱患，定期評審或檢查風險控制結果。
風險評價的頻次一般為每年一次，當下列情形發生時，公司應及時進行風險評價：
a.新的或變更的法律法規或其他要求
b.操作變化或工藝改變
c.新建、改建、擴建、技改專案
d.有對事故、事件或其他資訊的新認識
e.組織機構發生大的調整
4.8重大危險源控制系統
4.8.1重大危險源的辯識：
按照《重大危險源辯識》（gb18218—2000）和《關於開展重大危險源監督管理工作的指導意見》（安監管協調字2004 56號）規定，識別公司生產區域內的重大危險源。公司不存在重大危險源。
4.8.2 重大危險源按照屬地管理原則進行管理：
a.倉庫負責溶劑庫區的日常安全管理
b.生產部負責生產裝置壓力容器群的日常安全管理
c.安環部負責對溶劑庫區和生產裝置壓力容器群進行監督管理
4.9風險管理的宣傳、培訓
定期對從業人員進行風險培訓，培訓內容包括危險因素識別、風險評價方法、控制措施和應急預案等，增強從業人員的風險意識，使其認識到所在崗位的風險，並掌握控制風險的技能。
5相關/支援檔案
5.1《公司風險評價準則》
5.2《重大危險源辯識別》gb18218—2000
5.3《關於開展重大危險源監督管理工作的指導意見》（安監管協調字2004 56號）
5.4《公司重大危險源管理制度》
5.5《公司關鍵裝置和重點部位安全管理制度》
公司風險管理制度
第一章總則 第一條為規範安徽國通億創科技股份 以下簡稱 公司 的風險管理，建立規範 有效的風險控制體系，提高風險防範能力，保證公司安全 穩健執行，提高經營管理水平，根據 公司法 會計法 企業內部控制基本規範 等法律 法規和規範性檔案的有關規定，結合公司的實際情況，制定本制度。第二條本制度旨在公司為實...
公司風險管理制度
1 總則 為規範公司 以下簡稱 公司 的風險管理，建立設計規範 執行有效的內部控制體系，健全內部控制機制，提高風險防範能力，保證公司安全穩健執行，提高經營管理水平，根據國家內部控制方面相關法律法規和監管機構的規定，結合公司生產經營和管理實際，特制定本制度。2 定義與分類 2.1本制度所稱的風險是指任...
xx公司風險管理制度
作者 日期 第一章總則 第一條為規範xx公司的風險管理工作，建立規範 有效的風險管控體系，提高風險防範和控制能力，增強公司核心競爭力，提高經營管理水平，結合公司實際，制定本制度。第二條本制度適用於公司總部機關 直屬機構 全資和控股子公司，以下統稱 各單位 第三條本制度所稱 風險 是指未來的不確定性對...