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安全標準化檔案
危險源辨識、風險評價和風險控制管理制度
檔案編號：thm-ab10-2010
版號：01修改號：0
編制年月日
審核年月日
批准年月日
生效日期年月日
1. 目的：通過對危險源辨識、風險評價和風險控制過程，使公司能夠持續地識別、評價和控制其職業健康安全風險，尤其對重大風險、不可容許風險加強控制，最大限度地消除或降低風險，減少人身危害和財產損失。
2. 適用範圍：適用於公司所有作業和活動場所。
3. 職責：
3.1. 安全環保部負責對危險源辨識、風險評價和風險控制措施實施全過程監控, 負責組織制定公司危險源辨識、風險評價和風險控制措施，負責組織制定公司的「危險因素調查表」、「作業活動清單」、「裝置設施清單」、「重大風險清單」；
3.2. 各相關部門負責本部門範圍內的危險源辨識、危險因素評價，制定相應的「危險因素調查表」、「作業活動清單」、「裝置設施清單」經各部門負責人審核確認；
3.3. 副總經理（主管安全）負責督導危險源辨識、風險評價和風險控制管理；
3.4. 由副總經理（主管安全）負責風險評價工作，組織制定、評審風險評價管理制度，明確風險評價的目的、範圍和評價準則，選擇科學合理的評價方法，進行風險評價。
4. 工作程式：
4.1. 風險管理範圍與評價方法
4.1.1. 風險評價目的：
風險評價的目的是有效地預防事故的發生，減少財產損失和人員**。風險評價的方法是從系統安全的角度出發，分析、**和評價可能產生的損失和傷害及其影響範圍、嚴重程度，提出應採取的對策措施等，是系統安全工程的主要內容。
4.1.2. 風險評價的範圍：
a. 規劃、設計和建設、投產、執行等階段；
b. 常規和非常規活動；
c. 事故及潛在的緊急情況；
d. 所有進入作業場所人員的活動；
e. 原材料、產品的運輸和使用過程；
f. 作業場所的設施、裝置、車輛、安全防護用品；
g. 丟棄、廢棄、拆除與處置；
h. 企業周圍環境；
i. 氣候、**及其他自然災害等。
4.1.3. 在實施安全標準化風險評價時應從以下範圍進行充分考慮：
a. 生產工藝系統安全可靠性，包括安全設施；
b. 關鍵裝置（設施和裝置）、重點部位；
c. 生產裝置開、停車過程安全，緊急停車安全；
d. 危險化學品倉庫、儲存區防火、防爆。
4.1.4. 新建、改建、擴建專案按規定由具有相應資質的評價單位進行安全評價。由安全生產副總負責落實新、改、擴建專案的安全評價。
4.1.5. 公司每年至少進行一次風險評價計畫、風險控制措施和績效的評審。
4.1.6. 風險評價準則：
a. 符合有關安全生產法律、法規的要求；
b. 符合設計規範、技術標準的要求；
c. 符合公司的安全管理標準、技術標準的要求；
d. 為達成公司的安全生產方針和目標而進行風險評價工作。
4.1.7. 危險源辨識、風險評價和風險控制策劃的工作程式:
活動分類危險、有害因素辨別風險評價
判定風險是否容許編制風險控制措施計畫評審措施的充分性
由安環部根據風險評價範圍定期按具體情況組織進行風險評價。
4.1.8. 由安環部及相關部門根據需要，選擇科學、有效、可行的風險評價方法。常用的評價方法及選用建議如下：
4.1.9. 對以下範圍需要採取指定的風險分析方法進行風險分析：
應採用scl、fmea對特種裝置進行風險管理；
應採用hazop法對危險工藝進行風險管理；
應採用scl、hazop法對關鍵裝置、重點部位進行風險管理；
應採用jha法對危險性作業活動進行風險管理；
對變更過程的風險要根據情況選用風險分析方法進行分析。
4.1.10. 風險評價方法的實施應用參照《風險評價方法》。
4.2. 風險評價
4.2.1. 危險、有害因素辨識；
4.2.1.
1. 危險、有害危險因素辨識應以公司所有的生產、管理過程所產生影響的職業健康安全風險為依據，辨識與各過程有關的所有危險源，考慮誰會受到傷害以及如何受到傷害；各過程內容應包括4.1.
2、4.1.3中的範圍內容；
4.2.1.2. 危險源主要從以下幾方面考慮：
a、 常規活動，如正常的生產、管理活動；
b、 非常規活動，如停電、停機、檢修等；
c、 所有進入工作場所的人員的活動，包括合同方人員和訪問者的活動。
4.2.1.3. 辨識時要考慮過去、現在和將來三種時態；正常、異常、緊急三種狀態；
4.2.1.4. 危險源類別
根據公司生產管理及辦公特點，主要危害因素類別有：
a、 車輛傷害；
b、 機械傷害；
c、 觸電；
d、 淹溺；
e、 火災；
f、 高空墜落 ；
g、 容器**；
h、 其他**；
i、 中毒和窒息；
j、 其他因素。
4.2.1.5. 由安環部會同相關單位進行危險、有害因素辨識，並編制「危險因素調查表」，對危害因素較大的危險源依據風險評價準則進行風險評價。
4.2.2. 由安環部依據風險評價準則，選定合適的評價方法，定期和及時對作業活動和裝置設施進行危險、有害因素識別和風險評價:
a、 由安環部會同相關單位建立作業活動清單和裝置、設施清單；
b、 由安環部與相關單位一同根據規定的頻次和時機，開展危險、有害因素辨識、風險評價；
c、 在進行風險評價時，應從影響人、財產和環境等三個方面的可能性和嚴重性進行評價。
4.2.3. 公司各級管理人員均應參與風險評價工作，並鼓勵各單位從業人員積極參與風險評價和風險控制。
a、 廠級評價組織應有副總經理以上管理人員參加；
b、 車間級評價組織應有車間領導參加；
c、 所有從業人員應參與風險評價和風險控制。在進行風險評價分析時應充分聽取相關從業人員的建議和意見。
4.3. 風險控制
4.3.1.
風險控制的目的是確定將風險降至可容許程度的措施，針對不同級別的風險制定相應的控制措施。應根據風險評價結果及經營運**況等，確定不可接受的風險，制定並落實控制措施，將風險尤其是重大風險控制在可以接受的程度；
4.3.2. 風險控制策劃
風險控制策劃的原則：首先考慮消除風險（如可行），然後考慮降低風險（降低傷害或損壞發生的根源中或潛在的嚴重程度），最後考慮採用具體防護裝置、防護用品。風險控制措施策劃如下表：
4.3.3. 在選擇風險控制措施時，應考慮措施的可行性、安全性及可靠性；
4.3.4. 風險控制措施應包括：工程技術措施、管理措施、培訓教育措施、個體防護措施；
4.3.5. 選擇風險控制措施時應考慮下列因素：
a、 如果可能，完全消除危險源或風險，如用安全品取代危險品；
b、 如果不可能消除，應努力降低風險，如使用低壓電器；
c、 可能情況下，使工作適合於人，如考慮人的精神和體能等因素；
d、 利用技術進步，改善控制措施；
e、 保護每個工作人員的措施；
f、 將技術管理與程式控制結合起來；
g、 引入計畫的諸如機械安全防護裝置的維護需求；
h、 在其他控制方案均已考慮過後，作為最終手段，使用個人防護用品；
i、 應急方案的需求；
j、 預防性測定指標對於監視控制措施是否符合計畫要求十分必要。
4.3.6. 由安環部根據風險評價的結果，建立重大風險清單；
4.3.7. 由安環部結合實際情況，確定優先順序，制定措施消減風險，將風險控制在可以接受的程度；風險控制措施要報經安全副總經理審批；
4.3.8. 制定的風險控制措施必須符合4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.3.4要求；
4.3.9. 風險控制措施計畫的評審
風險控制措施計畫在實施前應予以評審，評審內容：
a、 計畫措施是否使風險降低到可容許水平；
b、 是否產生新的危險源；
c、 是否已選定了投資效果最佳的解決方案；
d、 受影響的人員如何評價計畫的預防措施的必要性和可行性；
e、 計畫的控制措施是否會被應用於實際工作中。
4.3.10. 風險控制的途徑有：目標、管理方案、執行控制及應急準備與響應等；
4.3.11. 各部門在進行危險辨識和風險評價和風險控制計畫時，應有員工代表及相關崗位人員參與，以確保該過程的嚴謹、完整和公正；
4.3.12. 重大危險因素控制措施由各部門組織制定，部門負責人審核並報副總經理（主管安全）審批。
4.4. 安環部及相關單位應將風險評價的結果及所採取的控制措施對從業人員進行宣傳、培訓，使其熟悉工作崗位和作業環境中存在的危險、有害因素，掌握、落實應採取的控制措施。
4.4.1. 制定安環部及相關單位風險培訓計畫；
4.4.2. 由安環部按計畫開展宣傳、教育。
4.5. 危險源辨識、危險因素評價和控制方法的更新
公司的經營、生產、管理都在不斷地發展變化，外部社會對組織的要求以及法律、法規及其他要求也在變化，因此危險源以及風險也會由於內外部的變化而變化。要及時更新有關資訊，必要時調整危險源辨識、風險評價和風險控制方法。
4.5.1. 安環部每年組織更新一次，更新時應考慮每個新開工程及其他活動的更新情況；
4.5.2. 當發生下列情況時應及時更新：
a、 新的或變更的法律法規或其他要求；
b、 操作變化或工藝改變；
c、 新建、改建、擴建、技改專案；
d、 有對事故、事件或其他資訊的新認識；
e、 組織機構發生大的調整。
相關檔案
《安全標準化風險評價方法》
相關記錄
《危險因素調查表》
《作業活動清單》
《裝置設施清單》
《重大風險清單》
《風險分析評價表》
《重大危險因素控制措施》
03危險源辨識和風險評價
編號 ciexy8 0021 新鋼公司8 燒結機工程危險源辨識和風險評價表 批准 王自然 審核 徐長雄 編制 肖大旭 中冶長天國際工程有限責任公司 新餘專案經理部 二 一一年二月八日 新鋼公司8 燒結機工程危險源辨識和風險評價表 b13 f1 編號 ciexy8 0021 注 風險等級 1 可忽略風...
危險源辨識和風險評價總結
危險源控制是安全標準化的核心工作，危險源辨識是安全標準化工作的一項基礎性工作，為了讓每位職工能對自己每日各項生產作業活動能進行梳理，確定危險源，並對危險源進行定性 定量分析，確是否可接受，確定危險級別。我部對職工進行危險源辨識和風險評價的培訓，以下為培訓內容 一 對危險源的定義和種類進行解釋分類，並...
危險源辨識 風險評價和風險控制工作程式
檔案編號 qp 05 00 制訂審核 批准生效日期 一 目的 持續對全管理處範圍內所有危險源進行辨識 風險評價和風險控制的策劃，為消除事故隱患奠定基礎。二 範圍 適用於全管理處危險源辨識 風險評價和風險控制的策劃工作。三 定義 無四 職責 4.1管理者代表負責組織管理處危險源的辨識 風險評價和風險控...