一、 本制度適用範圍 2
二、 銷售管理 2
1、 銷售業務操作要求 2
2、 臨時調整銷售** 2
3、 門店** 2
4、 地鋪收款 2
5、 地鋪銷售發票開具 3
6、 顧客退貨 3
7、 顧客換貨 3
8、 用門店產品進行贊助 3
9、 工服發放 4
10、 門店**業務處理 4
11、 從門店借樣品 4
三、 貨品管理 4
1、 季節性配貨、門店** 4
2、 門店間調貨 5
3、 殘次品退庫 5
4、 季節性退庫 5
5、 髒品處理 5
6、 庫存管理 6
1）崗位設定 6
2）庫存盤點 6
3）產品丟失賠償 6
四、 店長工作交接 7
五、 費用管理 7
1、 費用預算 7
2、 借款與報銷 7
附件1：地鋪銷售收款明細表 8
本制度適用於aigle china 所有的自營店鋪：包括地鋪、店中店。
（1） 所有銷售必須由當班導購或收銀員，根據有效銷售小票，在產品交付顧客前，通過掃槍掃入系統。
（2） 當日營業結束後，店長將系統銷售資料與當日小票和所收貨款核對無誤後，進行銷售日結，上傳資料。店中店可根據商場營業時間適當調整銷售日結時間。
（3） 已進行銷售日結的資料，一律不得更改！如發現前期資料有錯誤，須將情況書面報告系統管理員及零售存貨管理會計同意後，方可修改銷售資料且只能修改在當前日。
（4） 銷售小票一式叄聯（第1聯顧客，第2聯門店，第3聯公司財務），應序時儲存。月度結束後2個工作日內，店長負責將銷售小票第3聯序時裝訂，並交回公司財務部。
（5） 地鋪店長每週一將《地鋪銷售收款明細表》（見附件1）和相關單據（銀行存款單、銀行pos單、儲蓄卡存單、贈卷、現金結存單、贊助審批單）報財務部應收會計。
（1） 在獲得區域經理或者銷售部經理的簽字或書面授權後，系統管理員可以給予店長相應的系統許可權，店長可以進行打折銷售；
（2） 未經批准或授權擅自更改**造成的損失由當事人賠償。
門店沒有自主制定**方案的許可權，門店**由總部制訂、下發，pos系統自動執行。
（1） 顧客挑選好貨品後，直接到收銀台交款，收銀員依據貨品上的條形碼，通過掃槍將相關資訊掃入pos系統，並根據pos系統計算的金額收取貨款、列印銷售小票。系統故障時，可臨時開具手工銷售小票，待系統正常後集中錄入。
（2） 顧客可通過信用卡、儲蓄卡、支票等非現金方式交款。門店不允許收取外幣現鈔。採用信用卡、儲蓄卡方式付款時，收銀員應妥善保管銀行水單，每週隨週報送公司財務部。
採用支票方式付款時，收銀員應將支票交公司財務部，待支票款入帳後才能發貨。
（3） 收銀員在交**時，應將自己所收貨款與pos系統內的銷售金額進行核對，發現短款，收銀員須當時補齊，店長應監督此項工作的完成。交**後，收銀員應及時將所收貨款送存銀行。
（4） 店長或者收銀員每日5：00前完成當日貨款交存銀行，當日所餘未存貨款應在第二天早上10：00以前存銀行。
（1） 地鋪只能開具普通發票，若顧客索要增值票，可到公司財會部開具；
（2） 店長負責保管和開具普通發票；
（3） 應據實開具發票，嚴禁開出大頭小尾或內容與事實不符的發票。發票內容應填寫齊全，客戶名稱和日期不能空缺，商品名稱欄可籠統填寫為「aigle牌產品」。 作廢的發票應標註作廢字樣。
（4） 開具發票後，應在顧客所持銷售小票上進行標註，並將一聯銷售小票附在發票第三聯後；
（5） 次月1日，店長應將上月已使用發票的第三聯（包括作廢發票）連同所附銷售小票一併送至財會部；
（6） 整本發票使用完畢後，店長應及時到財會部換領新發票。
（1） 顧客退貨時，店員應要求顧客出具銷售小票或發票，並檢查貨品是否被損壞或弄髒，然後徵得店長的同意（店中店還需要獲得商場樓層主管的簽字）後，方可辦理退款手續。
（2） 地鋪收銀員將所退貨品錄入pos系統後，方可退款。退款時，應獲得顧客簽字確認的收款證明，收款證明應與原銷售小票（第3聯）貼上在一起，並收回發票。若發票未跨月，收銀員或者公司財務部應將發票作廢；若發票已跨月，公司財務部應開具相同內容的紅字發票，原發票附在紅字發票後；上述單據缺一即視同無效退貨行為。
若顧客持增值稅發票前來退貨，應統一到公司財務部辦理。
（3） 退貨時間要求參照國家三包標準。（鞋：3個月以內，服裝：1-3個月內，根據類別有所不同）
（1） 顧客換貨時，店員應要求顧客出具銷售小票或發票，並檢查貨品是否被損壞或弄髒，然後徵得店長的同意後，方可辦理換貨手續；
（2） 換貨時，收銀員應在pos系統中將原貨品做退貨處理，將新貨品做銷售處理。
（3） 對顧客換貨發生的應退而未退（顧客不要）的款項應作為本店銷售款在報表中註明，不得私自挪用，一經發現，公司將嚴肅處理。
（1） 用門店的產品進行贊助必須獲得區域經理或者銷售部經理的簽字；區域經理可以審批的贊助限額是每月4000元（按照吊牌價計算），該贊助限額同時受區域經理的月度招待費額度限制。
（2） 產品贊助的銷售小票和審批檔案應妥善保管，定期裝訂，以備公司抽檢。
（3） 系統操作：門店先將貨品退回大庫，相關經手人再從大庫領出。門店的系統操作必須在贊助行為發生時完成，從大庫領出的系統操作必須由經手人在贊助行為發生後的5個工作日內完成，公司財務部負責監督系統操作的及時性、準確性。
（1） 工服款式、數量由公司銷售部確定。
（2） 員工入職時每人應繳納600元工服押金，押金在員工離職時退還，若工作未滿12個月離職，押金不予退還。
（1） **定義：單筆交易金額超過3萬元以上的交易屬**業務；
（2） **業務必須通過公司總部結算，實物可以由門店直接發給客戶；
（3） **業務的**由公司總部審批或者授權區域經理審批，銷售訂單員負責辦理相關審批手續，並通知店長發貨；
（4） **業務的系統操作：門店先將貨品退回大庫，銷售訂單員根據審批結果在mis系統建立銷售訂單。區域倉庫管理人員先根據pos系統上傳的退貨單做系統收貨，然後根據mis系統傳過來的發貨單做系統發貨。
（1） 由於銷售需要，區域經理可以從門店臨時借樣品給客戶；
（2） 出借樣品的原則是單款單色單件；
（3） 區域經理負責收回出借的樣品，每週清理一次；遇到月末結賬，應在月度存貨盤點前收回樣品，以減少庫存帳、實差異。
（1） 季節性配貨是指換季時按照公司規劃將應季貨品由區域倉庫發至門店的行為；
（2） 門店**是指門店在日常運營過程中的零星貨品需求：
（3） 季節性配貨由商品企劃部提出申請，經銷售部經理審批後，銷售訂單員通過mis系統配發到門店。
（4） 門店**由店長提出申請，由銷售內勤審核，銷售訂單員錄入mis系統；
（5） 區域倉庫管理人員必須見到mis系統審批後的單據後，才可以發貨；
（6） 門店收貨，如出現原箱短長，雙方應按實際收貨數量簽收，系統暫不確認。店長應盡快通知財務部，財務部負責跟蹤區域倉庫管理人員盡快查明原因，若確認貨品丟失，原則上相關責任人應按照銷售**進行賠償，系統中先確認原採購單，再做退貨處理。
（1） 門店調貨是指貨品由一家門店轉移至另一家門店的行為。
（2） 門店調貨應由調出門店店長提出申請，並錄入pos系統；
（3） 調入門店負責收貨，並核對pos系統中的調撥單是否與實際一致，若發生差異，系統暫不確認，並及時通知調出店店長；調出店店長應盡快查明原因。
（4） 若發生跨區域調貨，系統中由調出門店做退庫，然後由公司銷售訂單員發貨給調入店。實物可以直接由調出店到調入店。
（1） 殘次品指在公司承諾的保質期內發生質量問題、並由顧客退回的產品；
（2） 店長應該在顧客退貨或者換貨環節中參照《公司質量標準》檢驗、確認產品是否是殘次品；
（3） 每家售點每月只能進行一次殘次品退庫，集中在10-15日完成；
（4） 殘次品退庫由店長確認，並錄入pos系統，然後上傳到mis系統；
（5） 區域倉庫管理人員負責收貨，在系統中標記該貨品為殘次品，並核對mis系統中的退貨是否與實際一致，若發生差異，系統暫不確認，店長負責盡快查明原因。
（6） 殘次品必須在發現當月完成退庫。
（1） 季節性退庫是指換季時按照公司規定一次性將過季貨品退入區域倉庫的行為；
（2） 每家售點每次換季時只允許退一次；
（3） 季節性退庫貨品中不允許有殘次品，殘次品退庫單獨走殘次品退庫流程；
（4） 季節性退庫由店長錄入pos系統；
（5） 區域倉庫管理人員負責收貨，並核對mis系統中的退貨是否與實際一致，若發生差異，系統暫不確認。區域倉庫管理人員應盡快通知財務部，財務部負責跟蹤店長盡快查明原因，若確認貨品丟失，原則上相關責任人應按照銷售**進行賠償，系統中先確認原退貨單，再做發貨處理。
（1） 髒品指無質量問題，但由於長期懸掛或者在運輸過程中、或者人為弄髒的貨品；
（2） 髒品原則上不允許退庫；
（3） 店長負責髒品的處理，屬於人為原因弄髒的由相關責任人按照銷售**購買，屬於懸掛或者運輸時弄髒的，報區域經理審批後降價處理。
門店應設定「庫管」崗位，負責門店倉庫的庫存管理工作。
（1） 每日自盤：
門店應實行每日交**盤點制度，早晚班交接時要求雙方當面清點。門店可設定交接備查簿，記錄交接內容、事項雙方簽字確認，以明確責任，對帳實不符由責任人賠償。
需求管理制度V2
零壹移動互聯 需求管理制度 2.0版，2015年 修改記錄 目錄第一章總則 3 第二章職責與分工 3 第三章需求總體說明 4 第四章需求提交 7 第五章需求評估 7 第六章需求開發 10 第七章系統測試 11 第八章需求上線 13 第九章生產問題管理 14 第十章需求變更控制與管理 14 第十一章需...
員工培訓管理制度V2
第一章總則 第一條 目的 根據湖北德力紙業 業務發展和組織能力提公升的要求，為規範和促進湖北德力紙業 培訓工作持續 系統的進行，逐步引導湖北德力紙業 職能部門以培訓需求為基礎，以實際效果為標準 提公升培訓質量。第二條 適用範圍 適用於湖北德力紙業 全體員工。第三條 檔案制訂依據 根據湖北德力紙業 的...
自營店管理制度
目錄一 店鋪規章制度管理 一 員工形象及儀容儀表4頁 二 賣場管理細節4頁 三 店鋪衛生管理5頁 四 店鋪後倉管理6頁 五 顧客退換貨規定6頁 六 員工輪位7頁 七 店鋪財務管理7頁 八 直營店鋪費用報銷流程7頁 九 員工考勤管理制度7頁 1 員工加班7頁 2 員工請假7頁 3 考勤9頁 一十 店鋪...