愛登堡（中國）****
內部控制系列檔案
資訊系統管理
資訊系統開發管理制度
第 1 版
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注：1.本表記錄每次制度修訂的內容和版本號；
2.每次制度更新時，修訂、審核和批准記錄必須完整，日期必須註明。
目錄1.0 目的 2
2.0 適用範圍 2
3.0 資訊系統開發流程 3
4.0 各部門職責 3
5.0 需求分類 4
6.0 流程管理 4
為規範愛登堡（中國）****（以下簡稱愛登堡）有關資訊系統開發管理工作，適應專案開發和管理的需要，提高資訊系統開發的管理水平，有效提公升資訊系統支撐日常業務的效率和質量，特制定本管理制度。
本制度適用於資訊系統開發包括系統規劃、系統分析、系統設計、系統實施、系統維護與評價五個階段。
一、管理中心：主司資訊系統規劃與公司資訊戰略方向研發功能。涵蓋系統規劃階段。並負責組成系統開發專案綜合組，負責專案開發總體協調工作。
（1）管理中心資訊主管負責資訊系統開發專案的總體規劃；
（2）資訊系統開發專案經理根據總體規劃制訂開發計畫；
（3）專案組系統分析員負責蒐集開發資料。
二、資訊管理部：主要負責資訊系統實施管理工作，集開發和需求兩大功能。涵蓋系統分析、系統設計、系統實施、系統維護與評價四個階段。
第一條開發單元職責：
（一） 負責組織人員做好與合作廠商溝通協調工作。
（二） 負責審核、審批需求分析報告。
（三） 負責審核業務需求的技術可行性審核。
（四） 負責組織人員做好軟體需求、軟體版本、系統上線跟蹤協調工作。
（五） 負責組織人員做好軟體開發專案文件歸檔管理工作。
（六） 負責組織人員對軟體專案進行驗收工作。
（七） 負責對軟體需求的結算工作量進行審核。
第二條需求單元職責：
（一） 負責業務方案的策劃。
（二） 負責編寫、審核、審批業務需求。
（三） 負責審批業務測試及質量驗證。
第一條業務需求目前包括以下六類：
（一） 業務需求：新增業務需求，需要新增系統功能。
（二） 優化改進：優化現有系統功能、流程，改善現有系統功能。
（三） 需求變更：對現有功能進行設計修改。
（四） 配置修改：修改現有系統的配置引數，例如系統引數配置資料。
（五） 資料修改：現有業務資料展示修改，如內容、產品、訂購關係、使用者相關資料修改。
第二條業務需求的優先級別從高到低依次分為緊急、重要、日常三類。具體的開發排期可按照優先順序從高到低進行。
第一條需求申請
需求單元人員提交日常業務需求申請表，提交至需求單元負責人審批。緊急或重要的需求單可直接遞交至開發單元負責人，開發單元在需求單上標明其優先順序。對於特別緊急需求，開發單元可先安排支撐，需求單元必須在上線前提交工單。
第二條需求評審
為確保需求明確，需求單元人員提交需求前，必須先與開發單元的專案管理負責人、廠商需求負責人進行需求評審，明確需求並確認技術可行性。
第三條需求審批
需求單元負責人審閱軟體需求申請表，審批通過後工單流轉至開發單元。
第四條開發審批
開發單元負責人審閱軟體需求申請表，並分派給具體負責的需求分析負責人。
第五條需求分析
需求分析負責人分析需求的技術可行性及其對系統架構的影響。如需求對系統架構可能造成較大影響，由需求分析負責人協調並組織專案管理負責人、業務負責人進行整體考慮和統籌設計，並就業務支撐方案達成一致。
第六條方案評估
專案管理負責人安排人員根據需求組織編寫技術方案（需求功能規格說明書等）。方案設計完成後，組織需求單元人員進行方案的評估和確認，並形成方案終稿凍結。
第七條開發跟蹤
專案管理負責人與合作廠商需求負責人溝通確認軟體專案「預計啟動時間」及「預計上線時間」，合作廠商需求負責人將上線時間明確寫入每週跟蹤表，每週五對各需求的上線時間進行跟蹤評審。對於不能按時完成的需求，合作廠商必須在原定上線時間前，及時向專案管理負責人溝通解釋，並向資訊管理部門提交書面解釋報告。
第八條業務測試
需求開發完成後，專案管理負責人協調需求負責人進行業務驗收測試，並根據測試發現的問題，對具體問題進行優化調整，直至需求負責人最終驗證需求達到技術方案中的要求。
第九條質量控制
需求負責人在完成業務測試後，對於需求上線後會影響使用者使用，須協調質檢小組負責人組織質量控制，以確保需求上線後的使用者使用。
第一十條割接上線
由專案管理負責人組織系統割接上線。
第一十一條專案驗收
需求分析負責人組織專案小組進行專案驗收，專案小組成員包括專案管理負責人、需求負責人、需求單元負責人、需求分析負責人。割接上線後，可根據需求單元的使用意見，適時進行驗收。
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