採購管理手冊
北大縱橫管理諮詢公司
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目錄第一章總則 2
第二章組織職責分配 4
第三章採購模式及原則 6
第四章採購管理制度與標準 8
第一節**商的引進與管理 8
第二節採購與驗收 12
第三節**管理 15
第四節採購招標管理 17
第五章採購管理流程 22
第一節原料採購申請流程圖 22
第二節物料採購申請流程 24
第三節**商引進流程 26
第四節採購驗收管理流程 28
第五節**變動程式 30
第六節採購招標管理流程 32
附則主要表單 34
1. **廠商調查表 34
2. **商樣品檢驗表 35
3. **商業績評價打分表 36
4. **商評價因素表 37
5. **商現場評審表 38
6. **商清單 39
7. 採購原料質量標準 40
8. 原料採購申請單 41
9. 提貨單 43
10. 庫存採購申請單 44
11. 物料採購申請單 45
12. 原料採價單 46
第一條目的
為了加強北京機場飲食服務****（以下簡稱公司）採購活動的規範化，針對採購活動的各環節、各崗位管理，特制定本手冊。
第二條使用物件
公司採購儲運部、各分、子公司單店及相關作業人員的所有採購活動。
第三條手冊的管理
（一） 管理責任
公司規劃經營部負責手冊的發放、借閱、**和手冊版本等的管理工作。採購儲運部負責本手冊的執行、修訂和完善，對手冊的內容擁有解釋權。
（二） 發放管理
規劃經營部通過建立手冊發放、借閱、**的登記記錄來實現對手冊的管理。發放按照規定的範圍執行，採購儲運部、規劃經營部發放完整手冊，其他部門和人員根據業務需要提出申請經規劃經營部經理審批，可領用與其作業相關的部分。
（三） 版本管理
規劃經營部負責本手冊版本管理。版本號為：版次/修訂號。
手冊初始發布版本為a/0版。以後年度內對手冊相關內容每進行一次調整時，修訂號遞增，同時在手冊的修改記錄中加以記錄。修改內容以補充檔案的形式向相關部門發布。
補充檔案要求進行編號管理，發放範圍及發放**管理與手冊管理相同。
手冊每年12月底，由規劃經營部組織一次修訂，屆時將年內所有補充檔案修改內容，分類歸併到手冊各章節。同時版次向上公升一級（例如由a到b）。規劃經營部負責收回所有發出的原版本檔案，加蓋作廢印章，同時發放新版本檔案。
（四） 保密要求
手冊的保管和使用應作好保密工作。嚴禁私自對手冊進行拷貝和影印。如工作需要可以辦理申請，由規劃經營部審批後，進行借閱或領用。
第四條組織結構
第五條總經理職責
1. 負責公司採購管理制度的審批；
2. 負責公司採購工作計畫、費用預算、採購合同等的審批；
3. 負責各類**商的最終審批確定；
4. 負責各類高檔原材料採購的審批。
第六條採購管理委員會（以下簡稱採購委員會）為非常設機構，是由總經理、副總經理、規劃經營部、採購儲運部、廚政部、財務部和單店經理代表等人員組成。規劃經營部經理作為採購委員會的牽頭組織者，決定召集委員會會議還是採用聯籤形式，確定**商和採購**。
採購委員會職責為：
1. 負責審議和批准採購管理制度，並監督執行；
2. 負責進行招標採購和議價採購中**商的選擇評審；
3. 審議和批准採購儲運部編制標準原材料清單；
4. 負責審議確定採購工作中採購**、合同特殊條款和其他重大採購事項等；
第七條採購儲運部職責
（一） 經理
1. 負責組織制定和完善公司採購管理制度，監督制度執**況；
2. 負責組織質量管理體系中採購管理程式的實施、監控和改善；
3. 監督各分、子公司採購管理，監控和指導其制度執**況；
4. 組織和參與**商的選擇、考核、評審等工作，管理與**商的關係；
5. 負責組織收集、整理**商供貨服務質量資訊，為採購委員會定期考核評價**商提供依據；
6. 負責組織採購合同的談判、審核以及特殊條款提請採購委員會審議，和授權下的合同簽訂等工作；
7. 負責組織對原材料市場資訊的跟蹤，協助採購委員會進行**決策；
8. 負責組織原料、物料申購計畫的審核工作，組織日常採購工作；
9. 負責組織倉儲管理工作，降低倉儲成本，提高服務質量；
10. 負責組織採購工作中的食品原料安全管理。
（二） 採購管理員
1. 負責組織公司所需原料、物料市場**的調查分析；
2. 根據單店採購申請和庫存補充申請，編制採購計畫，及時下單採購，組織採購實施；
3. 負責公司質量管理體系中採購管理程式日常執行的檢查監督職責，檢查採購表單記錄填報的規範性、完整性；
4. 對**商貨物交期、質量和服務等進行監督控制；
5. 處理採購原料、物料品質和數量的異常事項；
6. 負責採購原料的食品安全管理；
7. 協助儲運主管對存貨進行籌畫和控制，以保證正常的周轉率和存貨量。
（三） 採購員
1. 負責執行公司的採購工作制度、流程、標準，完成日常的採購任務；
2. 按照採購申請定購相關原料，保證質量、規格、數量等正確無誤；
3. 負責聯絡**商處理退換貨和其他驗收不合格等事宜；
4. 負責採購工作中索證等工作；
5. 負責按照公司質量管理體系要求進行日常採購、填報儲存採購記錄。
第八條公司下屬各單位的採購工作，都必須按照公司採購制度規定的原則、流程和標準進行。公司採購儲運部作為公司採購職能的管理部門，負責管理和監督各單位採購制度流程的執**況。
第九條關鍵原材料、統一採購
（一） 關乎公司品牌形象的布草、瓷片類、餐座椅等物料，統一由公司採購；
（二） 適合集中採購的、通用性的原料（例如：酒水飲料等），統一由公司採購；
（三） 公司採購儲運部負責建立統一採購物料、原料清單，根據各單位實際情況，對有條件的下屬單位逐步實行統一配送。
第一十條本地統一採購、外埠批准備案
（一） 公司本部及本地直營單店所需的原料、物料、裝置都由採購儲運部統一採購。採購**由公司確定。其它部門均無採購權。
（二） 外埠採購採取批准備案制度，下屬分公司除第九條關鍵原材料以外的材料，可以按照公司採購管理制度規定的程式和要求，自行確定**商、商洽**，上報公司批准備案後開始採購。分公司將有關**商調查評審和定價的資料，上傳公司採購儲運部，由採購儲運部檢查、監督和指導其操作的規範性。
（三） 下屬子公司在其董事會批准授權下，採購儲運部對其行使指導、監督等管理職責。管理方式根據授權程度確定。
第一十一條分類採購、週期定價
將採購的原料分為：果蔬鮮活類、乾貨冰凍、酒水菸茶等三大類（具體分類詳見表4－1）。採購的物料是指公司經營所需的低值易耗品、辦公用品、服裝紡織品、固定資產等。
根據原料、物料的性質不同，其**波動頻率和幅度各自不同，從而採取不同的採購方式和變價機制。各自的訂貨**在約定的週期內相對穩定，不再浮動變化。
第一十二條採購管理原則
（一） 優質優價。採購物品應本著「優質優價」的原則，對**商必須經過「公平競價、比質比價」的選擇程式。優質優價是每乙個採購人員必須嚴格遵守的工作準則，必須將這種意識滲透到每一種單品的採購中。
（二） 誠實守信。公司希望通過與**商良好合作，實現真正的共贏。堅決杜絕採購人員、驗收人員與**商之間發生任何損害公司利益的行為。
採購和驗收人員都應恪守職業道德，為公司的共同利益而勤奮工作，誠實守信。
（三） 規範透明。公司致力於採購工作的規範化、透明化管理，最大限度的降低採購成本。採購不僅要仰仗於採購人員忠於職守，而且要依靠嚴格的制度、規範的程式來規範透明管理，將集中的權利分散化、隱蔽的權利公開化，保證企業的利益不受損害。
（四） 多家供貨。原則上公司達到一定採購規模原材料的採購，都應有兩家以上的合格**商，保證供貨的質量、**的穩定性和良好的價效比。
（五） 資訊通暢。公司發給各**商的採購指令必須及時準確地傳達，保質保量的完成**任務，並及時將到貨資訊傳達至公司。各分、子公司單店的採購資訊，必須按照要求及時地、如實地向公司採購儲運部傳遞，以保證公司及時準確地掌握管控資訊。
（六） 合理庫存。公司的採購配送針對不同的原料、物料，適當保持一定的存貨量，以保證機場突發事件和單店經營**的穩定性。採購儲運部組織確定原料物料的安全庫存量和採購時機、批次採購量等，達到既能滿足應對突發事件和營業的需要，又能儘量減少資金占用。
（七） 採購監督。公司及下屬單位的所有採購活動實行全過程、全方位的監督制度。在原料申購、**商選擇、**確定、質量驗收、結算、付款等採購過程的每一環節都要有監督。
監督方式由集體決策、財務審計、制度考核三管齊下，形成監督網。
第一十三條管理職責
**商的選擇確定由公司採購委員會負責，採購儲運部作為採購委員會的日常辦事機構。負責對有供貨意向的**商進行初審，考察認定其資格，蒐集、彙總、整理**商的相關資訊，提交採購委員會決策。負責在日常採購中記錄**商業績，對**商進行定期考核、評價和淘汰。
勝源機場飲食服務公司資訊科技管理制度手冊
xx機場飲食服務 資訊管理手冊 修改記錄 目錄第一章總則 5 第二章資訊管理要求 6 第三章組織結構及職責 9 第四章資訊管理流程 10 第五章收集整理資訊 11 第六章彙總資訊 13 第七章資訊分析及輸出 16 第一節研發報告 16 第二節菜品標準化報告 16 第三節營運督導報告 17 第四節 報...
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