(二)電的使用
1、各部門的電能的使用和管理由各部門負責人負責。
2、公司辦公用電僅限於公司設定的電器裝置能源的使用，如空調、飲水機、燈具、電腦、電風扇、電水壺。(食堂除外)
3、公司配備電視的部門標準工作時間內不得看電視，電視僅限於夜間值班的員工使用。
4、除上述裝置可用電外，員工不得將其他與工作業務無關的用電裝置帶進辦公區域使用，如個人使用的手機充電器、充電電燈、微波爐等。
5、嚴禁公司以外的人員使用公司的辦公電能。
6、地上辦公的部門白天禁止開燈(特殊天氣情況除外)，地下辦公的部門白天用電要盡量節約，要做到人走燈滅。
7、各部門使用空調、飲水機、電腦、電風扇等電器時要隨用隨開，不要長時間處於開機狀態。
8、下班後，員工要對所有有電裝置進行檢查，將用電裝置處於關機狀態，要關掉總電源，以免待機耗電。
(三)有天燃氣設施的部門，無特殊情況嚴禁使用此能源。
三、辦公室負責對各部門能源使用情況的監督管理工作，每兩個月後勤處檢查一次各部門能源消耗量，並記錄在(辦公能源用量臺帳)上。
四、各部門應盡量節約能源，違者將按規定接受相應處罰。
票據、發票使用管理辦法
為進一步理順業務部門票據、發票使用、臺帳登記等工作程式，加強公司票據及發票的領用、保管、使用和存根的歸集、臺帳登記工作的規範管理，特制定本規定。
一、票據的保管
l、票據包括：各服務收取物業、供暖、水電氣費的票據；房產經營處收取的租金、押金的票據；收取停車費及泊位費的票據；收取業主或使用維修材料及人工費的票據。
2、以上所有票據統一由審核部會計保管。
二、票據的發放
1、票據使用人須親自到審核部複核員處領取票據，不得由他人帶領，每人只能保留壹本。
2、領票人每次領取時，需對所領票據的領取時間、票據的起止號碼和票據的編號在領用登記本上登記、簽字。
3、領用人下一次領取票據時，需將上次領取票據的存根交給審核部複核員核查驗證，經驗證無誤後，方可領取新的票據。
三、票據的蓋章
所有票據上統一加蓋圓形財務收款章，收款章由審核部出納員保管。公刊實行票據保管、發放和收款章分離的原則。
四、票據的使用
l、收費員根據費用種類開具指定的收據。
2、所有票據一式四聯，分別為存根聯、財務聯、統計聯、住戶聯。收費員必須將住戶聯交給住戶，如住戶開具發票，必須將住戶聯票據收回後交給審核部；收費員到銀行交款後要將財務聯、統計聯、彙總小票和現金送款簿或支票一併交給財務複核員；財務聯由審核保管，統計聯由審核部複核員轉給統計，統計上帳後存檔保管。
3、使用票據時按序使用，嚴格執行收費標準，如所收費用高於或低於標準收費則要在票據備註欄中填寫原因及差價數；如收取的費用低於標準費用、或面積變更費用隨之變更時，要填寫《住戶費用變更審批單》、《經營費用變更審批單》、《車證費用變更審批單》。
(1)物業費、供暖費、車證費用低於標準費用100元(含100元)以內，由物業部經理批准；物業費、供暖費、車證費用低於標準費用200元(含200元)以內，物業部經理審核、總經理審批；物業費、供暖費、車證費用低於標準費用200元以上的，由物業部經理初審、總經理審核、最終由董事會審批。
(2)經營費用協議租金低於標準租金100元(含100元)以內，物業部經理可批准執行；協議租金低手標準租金200元(含200元)以內，房產經營處必須上報公司總經理簽字批准，並對此房屋協議進行合同評審；協議租金低於標準租金200元以上的，房產經營處必須上報公司董事長簽字批准，並對此房屋協議進行合同評審；
4、票據的填寫應按要求填寫清晰，做到大小寫相符，備註欄寫明收費期限，填寫錯誤時不得塗改，應加蓋作廢章，重新填寫。特殊情況更改者必須劃斜線，並簽名確認。
5、所有費用變更、減免必須開具收據，而且收據上必須有收款人、經辦人、各處主管簽字。
6、如遇特殊情況住戶需要影印票據，必須填寫《票據複製審批表》。
五、票據的審核
1、收費員到銀行交款後將票據交給審核部複核員進行審核。
2、統計員在收到統計聯票據時，上帳的的同時要核對票據上所填寫的內容(樓號、房號、面積、按收費標準所收的金額、表底數等)，發現任何一項有誤時，應及時通知收費員進行糾正並跟綜處理。
3、收費員對使用完票據存根要及時退回，複核員對收費員交回的存根要每月進行核對。收費員於每月25日將當月所領票據全部退回，複核員對收費員存根數與上交收入數(即財務聯)要進行核對。
4、審核部複核員負責的所有票據存根的保管。
5、收費員崗位變動必須及時與財務清賬，交**費票據。
六、發票列印規定
l、列印專案：物業費、供暖費、停車費。
2、列印發票時，經辦人必須進行詳細地登記，包括開票曰期、發票號、付款單位或個人及住址、列印專案和金額、住戶聯收據號，經辦人簽字，列印發票操作員必須簽字進行確認。
3、除產權單位和個別由單位支付的住戶以外，列印發票的操作員必須見住戶聯收據(即黃聯)後方可給予列印；產權單位和個別由單位支付的住戶可提前列印發票，後補黃票，但事先必須由各處主管審批，並進行認真登記。
4、列印發票不得通過**或口頭傳遞通知發票列印操作員列印發票，一律由經辦人到發票列印場所辦理手續。
5、列印發票的金額不得超過實際收取的金額，列印專案與收取費用的相關專案(樓房號、姓名、費用類別等)必須相符。
6、列印發票後，發票聯交給客戶，記帳聯和住戶聯收據統一由發票列印員管理、儲存。壹本發票列印完畢後，由發票管理員按照發票順序號交到資金運作部出納處，不得缺號，作廢發票必須兩聯齊全。
7、經營房租發票一律由經營處人員負責辦理相關手續。
8、停車費發票一律由車管統計負責辦理相關手續。
9、列印發票統一由發票操作員負責保管和審核。
10、發票列印時間按公司規定上班時間，如遇特殊情況，在標準工作時間之外的應提前通知審核部。
七、臺帳的使用管理
l、**計負責指導、要求各業務部門統計臺帳的建立，統計臺帳包括：管轄區域內按幢建立的現款手工及電子版的臺帳、服務處房管收費臺帳、房產經營處房屋出租臺帳、機動車停車管理臺帳、庫房個人物品使用臺帳等。
2、收費員收取住戶所有費用必須登入臺帳(包括辦理退款的費用)。
3、登入臺帳必須認真核對房號，規範填寫，登清收費時間、期限、金額、收據票號和支票號、收款人和備註等。
4、登入臺帳不得塗改，登錯時用紅筆劃上斜線標記，並簽名確認。
5、帳頁不允許私自更換。特殊情況報各處主管審批。
6、統計員與收費員不允許互相交替登入臺帳。
7、臺帳由專人負責保管。
8、登入臺帳實行鏈結負責制。即登入臺帳人對本次費用收取負責和對上次收費情況的舉報責任。
9、登入臺帳統一用簽字筆填寫，不得在臺帳上亂寫亂畫，不得用「符號」替代。
10、統計臺帳與房管收費臺帳每半年核對一次。
11、收費員未對住戶收款時，不得登入臺帳。
12、人員崗位變動要將所管台帳進行移交，填寫移交表。
八、物業部與**計業務日常工作要求
為了保證統計工作的順利開展，保證收費臺帳上帳的及時、準確，對相關管理人員做如下要求。
1、物業部分統計每天不少於3小時協助**計工作。
2、物業部分統計負責水電支出臺帳及付款工作。
3、**計與分統計每週抽查一次各處房管收費臺帳、車管臺帳及經營房租臺帳。
4、各處收費員每月給物業部分統計上報收費報表。
5、**計每月不定期抽查公司房屋出租情況。
6、**計每月向物業部提供各處收費情況報表。
7、各處樓宇收費負責人每半年向**計上報一次住戶欠費原因報表。
8、經營處及車管處每月上報**計欠費情況表。
9、收費員每半年與**計對帳一次。
收費管理規定
為了確保收費員在收費工作的規範性、嚴謹性、紀律性，提高收費員的服務水平及工作效率，特制定本規定。
一、適用範圍
1、房屋及配套公共設施、維修、電梯、水幫浦、清掏等物業管理費用的收繳和管理；
2、供暖、水、電、氣、有線等代收費用的收繳和管理；
3、經營房租、攤位等經營費用的收繳和管理；
4、房屋及配套設施的維修材料費和人工費的收繳和管理；
5、車輛管理費用的收繳和管理；
6、其它特約服務費用的收繳和管理。
二、收費員應具備的條件
1、掌握北京市物業管理有關政策法規，並向業戶和租賃單位宣傳；
2、熟知所管轄區的收費標準、房屋分布、結構、面積和公共設施情況；
3、掌握業戶和租賃單位的交費情況和欠費情況；
4、督促租賃單位和業戶及時交納有關費用，對住戶反映的問題及時處理，遇有重大問題及時與主管協商處理並報物業部。
三、收費工作程式
1、收費員到審核部複核員處領取票據。
2、收費員收取費用後，認真詳細地登入臺帳，並對所收票據做彙總小票並在製表處簽字，要求一式三聯：第一聯附財務聯收據，第二聯附統計聯票據，第三聯收費員留存。
3、收費員將票款核對無誤後，收取現金的要填寫現金送款簿(一式三聯)。收費員將現金和三聯送款簿一併交到農行，農行收款後在三聯現金送款簿上加蓋銀行收款章有效，銀行留存一聯現金送款簿，同時將另兩聯現金送款簿返給收費員。
4、收費員將彙總小票、收費票據和現金送款簿一同交到審核部，由審核部複核員對票據進行審核，核對無誤後在彙總小票的複核處簽字確認。同時將一聯送款簿和一聯彙總小票返給收費員，由收費員保管。
5、收費員收取支票後，及時將支票和彙總小票、收費票據直接交到資金運作部複核員處收取並審核。
6、收費員每天下班之前手中留存的現金不能超過貳仟元，審核部將不定期進行檢查。
7、收費複核員對所收取的彙總小票依據部門進行統一編號。
8、收費複核員將核對無誤的附有彙總小票的財務聯票據、送款簿交到出納處，出納員在複核員的交票記錄本上簽字確認。
9、收費複核員將核對無誤的附有彙總小票的統計聯票據交到**計處，由**計在交票登記本上簽字確認。
10、遇節假日(週末除外)收費員主動與審核部複核員處做好票款的清算工作。
11、逢節假日(週末除外)，可由各處主管統一領取一套票據進行值班收費，由主管負責。
四、收費管理規定：
1、上門收費時必須著工裝，佩戴工牌，有禮有節的進入住戶家裡。
2、嚴格按照收費標準，準確收取相關費用，規範開具票據。審核部複核員和統計員審核把關，有疑問的必須問清原因。
物業服務公司管理制度 一
內部試用 人事管理制度 人事部門職責 一 建立健全公司內部管理制度，全面負責人事部的各項工作 二 根據公司的發展要求，制定和執行人力資源計畫 三 制定招聘標準與招聘辦法，組織招聘測試，選擇有效的招聘渠道 四 制定人員培訓計畫，並組織完成各類培訓工作 五 制定公司的考核標準和實施辦法，並具體監督執行 ...
物業服務公司管理制度 四
內部試用 採購管理制度 本公司的採購業務包括為物業經營管理所需而向其他 商購買的辦公用品 材料 零配件 低值易耗晶 固定資產 商品 日常用品等項業務。為了更好的監管採購程式和採購物品的質量，杜絕管理上的漏洞，減少管理成本，提高物品利用價值，特制定此規定。一 採購計畫編制原則及內容 一 年度採購計畫的...
物業服務公司員工考核制度
2 曠工一天扣100分，曠工半天扣50分 3 遲到或早退，每次扣5 20分 4 工作時間從事與本職工作無關事務或擅自離崗的，扣10 50分 5 未按崗位職責及公司有關規章制度的要求履行工作職責的，扣10 50分 6 由於工作失誤或失職，給公司造成經濟損失或有損公司聲譽的，扣20 100分 7 由於工...