富海能源服務連鎖****
加油站標配資產採配制度
起草部門： 油品零管部
簽發人：
加油站標配資產採配制度
一、目的
為規範新開業加油站標配資產的採購及配備工作、理順採購流程、控制採購成本、降低資金風險、提高工作效率，確保標配資產及時配置到位，保證加油站正常按時營業，特制定本制度。
二、標配資產型別
加油站標配資產共劃分為四類：轉賬類、現金類、庫存類和安裝類。（詳見附表：《富海連鎖加油站標配資產詢價確認單》）
三、職責分工
（一）加油站
負責轉賬類和現金類標配資產（詳見《富海能源服務連鎖****加油站資產配置標準 (2013版)》中c1-c10、s1-s12、l10-l20、b1-b7、x1-x9、j7）的市場考察、資金申請、採購實施、費用報銷、資產建檔等工作；負責標配資產驗收領用、使用及保管管理工作，是標配資產第一責任人。
（二）油品零管部
1、總體負責加油站標配資產組織及管理工作。
2、負責加油站資產配置標準的制定、執行與修訂。
3、負責加油站標配資產相關管理制度的制定、督導執行與修訂。
4、負責加油站庫存類標配資產（卸油用品和部分經營裝置用品，詳見《富海能源服務連鎖****加油站資產配置標準 (2013版)》中j3-j11；j15-j17；j25-j29）採購及配置。
（三）非油品經營管理部
負責庫存類標配資產（廚房用品、勞保用品、辦公用品和文娛用品，詳見《富海能源服務連鎖****加油站資產配置標準 (2013版)》中c11-c28、l2-l9、b8-b37、w1-w5）的採購及配置。
（四）人力資源部
負責庫存類標配資產（加油站工服，詳見《富海能源服務連鎖****加油站資產配置標準 (2013版)》中l1）的採購及分配。
（五）建設部
負責加油站安裝類標配資產（詳見《富海能源服務連鎖****加油站資產配置標準 (2013版)》中b1-b16、j2、j14、j18-j24、j30-j33）的採購及配置。
（六）會計核算部
負責中標**商費用支付。（核算會計打款前應與站長及相應標配資產配置責任部門、中標供貨商提前做好溝通，待三方共同確認後支付相應款項）。
四、配置時間
轉賬類、現金類及庫存類資產需相應責任部門在加油站試營業前2周配置完成；安裝類資產需建設部與油品經營事業部正式交站前完成配置。
五、資產採購方式及要求
（一）採購資產：詳見《富海連鎖加油站資產配置標準（2013版）》。
（二）採購方式及要求：採用油品零管部、非油品經營管理部、人力資源部和建設部集中採購與加油站當地自行採購兩種採購方式。具體採購明細如下：
1、需油品零管部集中統一採購庫存配置的標配資產明細，具體見附表《富海連鎖加油站標配資產詢價確認單》中第四大項中的：「油品經營事業部零管部庫存類標配資產詢價確認單」，共計42項。（其中1-14項卸油類資產由零管部運營考核員負責統一採購配置到站，一站一包；15-23項辦公設施類資產和24-42項維修工具類資產由零管部裝置管理員負責統一採購配置到站）。
2、需非油品經營管理部集中統一採購庫存配置的標配資產明細，具體見附表《富海連鎖加油站標配資產詢價確認單》中第三大項中的：「非油品管理部庫存類標配資產詢價確認單」，共計57項。（負責統一採購庫存調配到站，一站一包）。
3、需人力資源部集中統一採購庫存配置的標配資產明細，具體見附表《富海連鎖加油站標配資產詢價確認單》中第五大項中的：「人力資源部庫存類標配資產詢價確認單」，共計1項。（本專案由油品經營事業部內勤人員負責與人資部協調統一入庫調配到站）。
4、涉及安裝、售後、運輸不便等原因需加油站當地自行採購配置的標配資產，具體見附表《富海連鎖加油站標配資產詢價確認單》中第
一、二大項中的：「富海連鎖加油站轉賬類和現金類標配資產詢價確認單」，共計14+36=50項。（備註：
其中29-36項消防類資產：建議根據加油站所轄消防大隊指定經銷商採購）。
5、涉及加油站改造過程中需建設部統一採購安裝到位的資產明細具體見附表《富海連鎖加油站標配資產詢價確認單》中第六大項中的「建設部安裝類標配資產詢價確認單」，共計25項。（備註：加油站標識類資產由零管部負責提供標準vi規範，建設部負責採購及安裝）。
六、採購流程
（一）市場考察
1、轉賬類和現金類資產的考察。加油站試營業前2周，由加油站站長（代表油品經營事業部行使職權）和記賬員（代表公司財務中心行使職權），根據《富海連鎖加油站標配物品詢價確認單》對「加油站轉賬類和現金類標配資產」進行詢價**賬類資產原則上要求詢價三家**商，現金類資產要求至少詢價兩家**商），詢價完畢後填寫《詢價確認單》並報相關負責人（外地站可電子簽名）及分管領導簽字。
2、庫存類資產的考察。庫存類資產由相關負責部門至少選擇兩家**商詢價，詢價完畢後填寫《詢價確認單》上的相應資訊，經部門負責人及分管領導簽字後即可生效。
3、安裝類資產的考察。因建設部所負責的資產配置專案為招標專案和土建工程專案，招標專案按與**商簽訂的相關合同金額付款，土建工程專案按照與**商簽訂的相關土建合同金額付款，走相應審計流程。故《詢價確認單》建設部不參與使用。
（二）資金申請
1、《詢價確認單》經油品經營事業部總經理簽批同意後，由站長根據中標**商的**總金額（包含轉賬類和現金類）提報資金計畫。
2、轉賬類標配資產借款申請流程。由零管部運營考核員根據油品經營事業部總經理簽批同意後的《詢價確認單》上的轉賬類金額，通過紙質版《付款申請單》進行加油站轉賬類資金的相關流程的申請，油品核算組負責審核支付**商的對公轉賬費用。
3、現金類標配資產借款申請流程。由站長自行走oa「連鎖借款流程」，其中「借款用途」欄統一填寫：「加油站標配現金類資產購置金xx元」（本購置金金額填寫中標所需的實際金額）。
此現金由油品核算組出納人員負責打款至採購站站長工資卡中，由站長持本專項資金作為加油站採配資金進行當地**商的現金支付工作。（備註：當消防類資產，超出原資金申請預算時，由加油站及時另行申請增補標配資產購置金並在借款用途欄寫明原因）。
4、庫存類標配資產借款申請流程。油品零管部和非油品經營管理部負責的庫存類標配資產參照轉賬類和現金類標配資產進行相關費用的審批。庫存類標配資產（加油站工服）由人資部根據《詢價確認單》上的金額，填寫《付款申請單》，會計核算部負責審核支付**商的對公轉賬費用。
5、安裝類標配資產借款申請流程。由建設部根據施工安裝的具體合同金額，按照公司付款流程經發展建設核算組審核後支付**商的對公轉賬費用。
（三）資產購置
1、轉賬類和現金類資產由站長根據中標的資產情況進行採購配置到位；庫存類標配資產由相應部門負責配置到位；安裝類標配資產由建設部負責配置到位。
2、因購置的資產屬於加油站標配資產，故在資產採購前和費用報銷時無需走oa「連鎖物資採購流程」，用相應《詢價確認單》替代oa採購流程。
（四）資產驗收
1、站長及相應部室主任是資產驗收的第一責任人。確保市場考察型號及相關引數與供貨商實際配發型號一致，確保外觀、質量完好。
2、售後服務談判工作。考察採購人員負責與供貨商談判售後服務事項，索要相關憑證，確保資產售後服務工作順利進行。
3、資產建檔工作。採購部門負責對所採購資產進行建檔工作，便於售後服務及公司備案、督查工作的順利開展。
（五）費用報銷單據貼上規範
1、加油站資產採購完成後，將採購的轉賬類和現金類資產產生的發票（發票上由二人以上詢價人員簽字），附上相對應的「資產驗收領用單」。（由站長按照採購產生的實際金額走oa「連鎖資產領用流程」）。
2、驗收資產票據貼上：按照第一張是發票，第二張是**商提供的銷貨清單，第三張是oa列印完成的「資產驗收領用單」的貼上順序裝訂成冊，及時遞交相應油品核算會計處做賬務處理。
3、庫存類與安裝類標配資產單據貼上規範參照執行。
七、附則
（一）本辦法由油品經營事業部零管部制定並負責解釋。
（二）本辦法未盡事項，另行規定或參見其它規定的相應條款。
（三）本辦法由總經理辦公會審議並通過，自公布之日起執行，未盡事宜可根據需要隨時修訂公布。
附件1件：《富海連鎖加油站標配資產詢價確認單》
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